Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 461/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 400000016749 del 03/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 459/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 258_PA del 31/12/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 459/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 201931116 del 31/12/2019 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 457/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 003791/21 del 31/12/2021 | BOCCATO ASCENSORI S.R.L. | Impianto I5714 VIA ALDO MORO, 1097 CHIOGGIA (VE) Matr. 460 |
| 457/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore PJ00642662 del 31/12/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 450/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 02/01/2020 | A.D.C. '76 SRL | SI RIMETTE FATTURA PER ANTICIPO CONTRATTO N. 30039/2019 RELA |
| 450/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore 1276/E del 28/12/2020 | STEMA S.R.L. | TS V15 I5-1035G1 / 4GB / 256GB SSD / FREE DOS |
| 449/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore 4/VE del 05/01/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIC |
| 448/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 4 del 07/01/2020 | TALAMINI TOBIA | Compenso revisore anno 2019 |
| 445/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 2/203 del 07/01/2020 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 441/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore 882 del 23/12/2020 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 439/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 20231258 del 31/12/2023 | HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA S.R.L. | Vs. ordine Mepa n. 7474539 del 07-11-2023 |
| 436/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 1023057490 del 31/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 435/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore FEP/10975 del 31/12/2022 | SACE FCT SPA | D-INTERESSI RITARDATO PAGAMENT |
| 430/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore 2 del 07/01/2021 | TALAMINI TOBIA | Compenso revisore anno 2020 |
| 423/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore 001111 del 31/12/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 420/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore 001109 del 31/12/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 419/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore 001110 del 31/12/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 414/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore PA00339 del 31/12/2020 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2020 al 27.02 |
| 383/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 1/230044 del 30/12/2023 | ARVEST SRL | Servizi di supporto e formazione rispetto le procedure di re |
| 379/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 20341/22 del 31/12/2022 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente Vi inviamo NOTA DI ACCREDITO |
| 377/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore FPA 1/24 del 04/01/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 06/11 LAVAGGIO AUTO YA979AP |
| 376/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 222/PA del 30/12/2023 | TEAM QUALITY SRL | Determinazione n. 3636/2023 |
| 373/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 20342/22 del 31/12/2022 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG Z2435CB890 |
| 364/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 1410002814 del 22/12/2022 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED) |
| 360/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 4145 del 30/12/2023 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 22786/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 359/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore 677 del 31/12/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1663 - 2020 del 03/12/2020 |
| 354/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 130/21 del 27/12/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 354/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 322004635 del 29/12/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | RENTAL-CG NC/ND |
| 353/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 776/2021 del 31/12/2021 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
| 352/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 322004644 del 29/12/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | RENTAL-CG NC/ND |
| 350/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 07/01/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | FIATDUCATO CT030SX |
| 349/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 20340/22 del 31/12/2022 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG Z2435CB890 |
| 346/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902612 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 346/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 637/2018 del 31/12/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 345/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005945 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 345/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2022902613 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 344/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005943 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 343/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005944 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 342/2019 | 02/01/2019 | Fattura Fornitore N45959 del 31/12/2018 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0321759 150 7,00 |
| 342/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2022902592 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 341/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647062 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2018-31.12.2018Clien |
| 340/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647065 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 340/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902591 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 339/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647485 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 339/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore BEP19-0006503 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 338/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902552 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 338/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106746 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 338/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore BEP19-0006502 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 337/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106747 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2018-31.12.2018Clien |
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