Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 80161/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 14PA del 17/12/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura saldo progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 72249/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 12PA del 11/11/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura acconto progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 62035/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 7PA del 26/09/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura acconto progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 69463/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 10PA del 28/10/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura acconto progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 4979/2021 | 02/02/2021 | Fattura Fornitore 1PA del 01/02/2021 | ADAPTEV S.R.L. | Fattura saldo Progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT At |
| 24355/2021 | 13/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2037000012 del 12/05/2021 | ACTV S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A.V.M. S.P.A. |
| 77488/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 2008000071 del 04/12/2019 | ACTV S.P.A. | RISARCIMENTI |
| 3422/2021 | 23/01/2021 | Fattura Fornitore 2037000003 del 22/01/2021 | ACTV S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A.V.M. S.P.A. |
| 78576/2019 | 10/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2008000072 del 04/12/2019 | ACTV S.P.A. | RISARCIMENTI |
| 54683/2018 | 19/07/2018 | Fattura Fornitore 2037000019 del 13/07/2018 | ACTV S.P.A. | Rif. interno: 90009763A DEBITO PER DST TPL GIUGNO 2018DETERM |
| 3696/2021 | 26/01/2021 | Fattura Fornitore 2037000003 del 22/01/2021 | ACTV S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A.V.M. S.P.A. |
| 67324/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 2037000023 del 31/08/2018 | ACTV S.P.A. | Rif. interno: 90010071A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DDR |
| 65595/2018 | 08/09/2018 | Fattura Fornitore 2037000023 del 31/08/2018 | ACTV S.P.A. | Rif. interno: 90010071A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DDR |
| 13125/2019 | 24/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000003 del 19/02/2019 | ACTV S.P.A. | ESERCIZIO 2016 SALDO 5% |
| 13853/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000010 del 25/02/2019 | ACTV S.P.A. | CDS TPL SALDO 5% 2016 |
| 12456/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore 2008000007 del 19/02/2019 | ACTV S.P.A. | ESAMI AGENTE ACCERTATORE N. 84 PART. |
| 32306/2021 | 23/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2008000009 del 22/06/2021 | ACTV S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A.V.M. S.P.A. |
| 13863/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000009 del 25/02/2019 | ACTV S.P.A. | CDS TPL SALDO 5% 2016 |
| 947/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore 2037000008 del 09/01/2020 | ACTV S.P.A. | TPL SALDO DEL 5% ANNUALITA' 2017 |
| 29658/2021 | 10/06/2021 | Fattura Fornitore 2008000008 del 08/06/2021 | ACTV S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A.V.M. S.P.A. |
| 3380/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore TU000300 del 31/12/2017 | A.C.T.V. SPA | 11x12 ORD. RETE VE+MESTRE |
| 3379/2018 | 18/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU000313 del 31/12/2017 | A.C.T.V. SPA | ABB GENERICO IVA 10 |
| 1736/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU000291 del 01/12/2017 | A.C.T.V. SPA | ABB GENERICO IVA 10 |
| 3613/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 2037000030 del 29/12/2017 | A.C.T.V. SPA | CDS TPL OTTOBRE 2017 |
| 9800/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 2037000001 del 24/01/2018 | A.C.T.V. SPA | CDS TPL ULTERIORI FINANZIAMENTI ANNO 2017 L.R. N. 35 DEL 3 |
| 19027/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 2008000009 del 28/02/2018 | A.C.T.V. SPA | ATTIVITA' SVOLTE DAL NS PERSONALE PER CONSEGUIMENTO PATENTIN |
| 27768/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000007 del 23/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008739CDS TPL AL 100%MESE DI MARZO 2018DDR 1 |
| 27767/2018 | 13/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000004 del 19/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008702DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02 |
| 26671/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000004 del 19/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008702DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02 |
| 19625/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 2008000009 del 28/02/2018 | A.C.T.V. SPA | ATTIVITA' SVOLTE DAL NS PERSONALE PER CONSEGUIMENTO PATENTIN |
| 37141/2018 | 18/05/2018 | Fattura Fornitore 2037000012 del 17/05/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90009294A DEBITO PER CDS TPL MAGGIO 2018DETERM |
| 30277/2018 | 22/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000008 del 19/04/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90009107CDS TPL APRILE 2018 AL 100%ANTICIPAZIO |
| 41648/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 2008000039 del 18/05/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90009391A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DETE |
| 26672/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000007 del 23/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008739CDS TPL AL 100%MESE DI MARZO 2018DDR 1 |
| 73623/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 736/FE del 27/10/2023 | ACSEL S.R.L. | Compenso per la partecipazione al Corso online: "La nuova di |
| 34339/2020 | 09/07/2020 | Fattura Fornitore 2020 254 del 30/06/2020 | A.C.S. SRL | CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA WINCAR |
| 37529/2020 | 28/07/2020 | Fattura Fornitore 2020 254 del 30/06/2020 | A.C.S. SRL | CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA WINCAR |
| 34281/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore 2021 247 del 30/06/2021 | A.C.S. SRL | CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA WINCAR |
| 48191/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0004545 del 22/09/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GIU-2020/AGO-2020Codice Cliente: 20449620Com |
| 60244/2019 | 20/09/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0004373 del 18/09/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GIU-2019/AGO-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 60245/2019 | 20/09/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0004375 del 18/09/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GIU-2019/AGO-2019Codice Cliente: 50015872Com |
| 43816/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0003064 del 01/07/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2019/MAG-2019Codice Cliente: 50015872Com |
| 60243/2019 | 20/09/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0004374 del 18/09/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GIU-2019/AGO-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 5267/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0000208 del 29/01/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GEN-2019/DIC-2019Codice Cliente: 50028028Com |
| 44352/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0003062 del 01/07/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2019/MAG-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 44353/2019 | 07/07/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0003063 del 01/07/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2019/MAG-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 316/2020 | 08/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore BEP19-0006504 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 50015872Com |
| 338/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore BEP19-0006502 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 339/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore BEP19-0006503 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 12856/2019 | 22/02/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0000006 del 01/02/2019 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50028028Fattura ConsumiComune di fornitura: |
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