Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 83254/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 262 del 04/12/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z925_ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MA |
| 82408/2023 | 05/12/2023 | Fattura Fornitore 261 del 04/12/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z925_ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MA |
| 83202/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 261 del 04/12/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z925_ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MA |
| 23719/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 61 del 21/04/2022 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 52038/2021 | 01/10/2021 | Fattura Fornitore 129 del 29/09/2021 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z688_CANTIERE M13_Aggiudicazione con determinazione dirigenz |
| 58681/2020 | 13/11/2020 | Fattura Fornitore 166 del 09/11/2020 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z688_CANTIERE M13 - Sub-Impegno 525 dell'imp. 1186/2020 |
| 41847/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 21 del 09/08/2021 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su pro |
| 43490/2022 | 27/07/2022 | Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per conclusione lavori eseguit |
| 28605/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15 del 31/05/2021 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per saldo su lavori eseguiti s |
| 7962/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 2 del 19/01/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su prot |
| 19632/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 11 del 17/03/2023 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per chiusura contratto lavori |
| 66833/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 32 del 15/11/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per primo acconto su lavori d |
| 55496/2020 | 29/10/2020 | Fattura Fornitore 39 del 28/10/2020 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per acconto su avanzamento lav |
| 3245/2022 | 20/01/2022 | Fattura Fornitore 2 del 19/01/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su prot |
| 41550/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per conclusione lavori eseguit |
| 44077/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 21 del 09/08/2021 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su pro |
| 5234/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 2 del 19/01/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su prot |
| 57194/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 43 del 05/11/2020 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | SI EMETTE LA SEGUENTE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA |
| 43978/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per lavori eseguiti come deter |
| 52735/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 13/10/2020 | ZHERO SRL | prot. n. 51336 |
| 50970/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore 001041900420 del 31/07/2019 | ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L. | * NS.RIF.N. 9790 - 31/07/19 |
| 38233/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 400.Z del 20/07/2021 | ZIBONI TECHNOLOGY SRL | DDT n. 151 del 19/07/2021 |
| 6076/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore RLPA-2019-4 del 14/01/2019 | ZINGERLE AG | CITT?? METRIPOLITANA DI VENEZIA |
| 67014/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 13/09/2018 | ZIVELONGHI GIOVANNI | INCARICO PER ATTIVITA SCIA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI P |
| 16751/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 1 del 02/04/2021 | ZOTTA ANTONIO | onorario per collaudo tecnico amministrativo e statico. |
| 14455/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 77 del 22/03/2021 | ZR SRL UNIPERSONALE | DETERMINA DI RIFERIMENTO N.198 DEL 18/02/2021 - COD. CIG ZD1 |
| 65799/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 356 del 17/12/2020 | ZR SRL UNIPERSONALE | DETERMINA DI RIFERIMENTO N.499 DEL 28/02/2020 - COD. CIG Z62 |
| 53222/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 30 del 16/10/2020 | ZUANIER ASSOCIATI | ONORARIO PROFESSIONALE CSP CSE |
| 11002/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 12 del 02/03/2021 | ZUANIER ASSOCIATI | ONORARIO PROFESSIONALE CSP CSE |
| 15762/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 4 del 06/03/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
| 12958/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 2 del 20/02/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
| 12374/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 2 del 27/01/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
| 15763/2023 | 07/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 06/03/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
| 9623/2024 | 10/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 09/02/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
| 24243/2024 | 15/04/2024 | Fattura Fornitore 5 del 14/04/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
| 9827/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 3 del 12/02/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
| 5777/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 1 del 29/01/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
| 30832/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 6 PA del 15/06/2021 | 100EM SRL | Fattura Cliente |
| 52039/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 9 PA del 30/09/2021 | 100EM SRL | RATA DI SALDO PER LAVORI URGENTI PRESSO I.S. VENDRAMIN CORNE |
| 10207/2021 | 27/02/2021 | Fattura Fornitore 4 PA del 26/02/2021 | 100EM SRL | Fattura Cliente |
| 32607/2018 | 04/05/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-FT2018 del 30/04/2018 | 2F SCAFFALATURE S.N.C. DI FANTUZZO ROBER | ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE |
| 5058/2024 | 26/01/2024 | Fattura Fornitore 2400000507 del 24/01/2024 | 2I RETE GAS SPA | Totale Contributi Est.rete - materiali - |
| 5928/2020 | 02/02/2020 | Fattura Fornitore 2000000636 del 31/01/2020 | 2I RETE GAS SPA | Fattura Pubbl. Amm.ne MIIl documento PDF allegato e tutti gl |
| 55021/2023 | 10/08/2023 | Fattura Fornitore 498/CON del 08/08/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 80217/2023 | 28/11/2023 | Fattura Fornitore 1992/CON del 27/11/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 74729/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 1633/CON del 31/10/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 62105/2023 | 16/09/2023 | Fattura Fornitore 1027/CON del 13/09/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 69861/2023 | 13/10/2023 | Fattura Fornitore 1380/CON del 10/10/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 67812/2023 | 06/10/2023 | Fattura Fornitore 1297/CON del 05/10/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 70147/2023 | 15/10/2023 | Fattura Fornitore 1397/CON del 11/10/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
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