Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 64322/2023 | 25/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 52 del 22/09/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI ANTICIPAZIONE n. 1 sui lavori di adeguamento a |
| 62570/2023 | 19/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 5200035149 del 15/09/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | MERCE C.TO MAXIMA |
| 25937/2024 | 19/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 5-2024-FE-NC del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 36-20 |
| 64362/2023 | 26/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 53 del 22/09/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI ANTICIPAZIONE n. 1 sui lavori di adeguamento a |
| 6205/2021 | 06/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 53/21 del 05/02/2021 | SERENA E MANENTE SRL | STORNO TOTALE NS FT NR 24/21 DEL 31.01.2021 |
| 15568/2023 | 04/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 54/2023 del 03/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Rif. Fattura 132/2022 del 14/05/2022: |
| 29068/2020 | 12/06/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 545/PA del 11/06/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CUSTODIE DI TELECAMERE PER GLI |
| 58295/2023 | 31/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 55 del 19/08/2023 | ZANETTI MASSIMO | Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI AL N |
| 39204/2018 | 25/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 556 del 30/04/2018 | SUPERBETON SPA | REV.PREZZI NERVESA |
| 40160/2018 | 30/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 556 del 30/04/2018 | SUPERBETON SPA | REV.PREZZI NERVESA |
| 58767/2018 | 04/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 56/PA del 03/08/2018 | AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. | NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE |
| 15659/2022 | 17/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 564-FE del 14/03/2022 | SARI GIANNI SRL | REP - Servizio emergenza ghiaccio anno 2021-2022- indennit_ |
| 15660/2022 | 17/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 565-FE del 14/03/2022 | SARI GIANNI SRL | REP - Servizio emergenza ghiaccio anno 2021-2022- indennit_ |
| 63973/2020 | 10/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 566/E del 30/11/2020 | RADAR S.R.L. | STORNO TOTALE FATTURA N. 489/E DEL 30.10.2020 PER CONTABILIT |
| 64083/2020 | 10/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 568/E del 30/11/2020 | RADAR S.R.L. | STORNO TOTALE FATTURA N. 566/E DEL 30.11.2020 PER CONTABILIT |
| 64189/2020 | 10/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 568/E del 30/11/2020 | RADAR S.R.L. | STORNO TOTALE FATTURA N. 567/E DEL 30.11.2020 PER CONTABILIT |
| 752/2024 | 09/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 57 del 30/12/2023 | INVASO CRISTIANO | Competenze per prestazione eseguita come membro della commis |
| 50925/2020 | 09/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 571 del 08/10/2020 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Si emette nota di credito per storno totale ns fattura n.510 |
| 33989/2020 | 08/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 583 del 30/06/2020 | QUIX SRL | Storno tot ft n. 384 del 30/04/2020 5833 per errata fatturaz |
| 39443/2021 | 28/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 59/PA del 27/07/2021 | ONGARO S.R.L. | ** Rif. Fattura 53/PA del 30/06/2021: |
| 47081/2023 | 07/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 59/PA del 30/06/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 262/2021 |
| 64607/2020 | 14/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 59/PA del 30/11/2020 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Nota di credito Split Payment |
| 55850/2018 | 25/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 5950015352 del 19/07/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 56376/2020 | 04/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 5950169584 del 02/11/2020 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 00881906873234 |
| 20120/2021 | 23/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 6 / PA del 21/04/2021 | UNIASFALTI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile della |
| 11519/2021 | 06/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 6 del 05/03/2021 | MIOLO MAURO | Storno totale fattura n. 5 del 18/02/2021 |
| 27018/2018 | 11/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 6 del 10/04/2018 | GIROLAMI SIMONE | nota di credito della fattura n.5 del 13/3/2018 per errata c |
| 49337/2023 | 17/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 6 del 13/07/2023 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.26 del 03-05-2023 |
| 89525/2018 | 07/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 6/E del 05/12/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE VV. |
| 11585/2020 | 26/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 6-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Nota di Credito n_ '6-PA' data: '23/01/2020' per la Fattura |
| 21410/2020 | 28/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 6PA del 27/04/2020 | TONETTO IVAN | NOTA DI ACCREDITO PER STORNO TOTALE FT. N. 5PA DEL 20/04/202 |
| 64998/2022 | 09/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 6/PA/2022 del 08/11/2022 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | NOTA ACCREDITO |
| 24419/2018 | 04/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 600004789269 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.07.2017-28.02.2018Clien |
| 58550/2018 | 04/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 600004902448 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.05.2017-30.06.2018Clien |
| 69774/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 600004975278 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2018-31.08.2018Clien |
| 20385/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 600005137883 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.07.2018-28.02.2019Clien |
| 20417/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 600005137885 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.07.2018-28.02.2019Clien |
| 20362/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 600005137894 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.07.2018-28.02.2019Clien |
| 20359/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 600005138007 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019Clien |
| 20414/2019 | 22/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 600005138116 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.07.2018-28.02.2019Clien |
| 33068/2019 | 21/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 600005231058 del 17/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.10.2018-02.04.2019Clien |
| 59788/2019 | 19/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 600005386776 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.01.2019-31.08.2019Clien |
| 4653/2020 | 28/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 600005532716 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.05.2019-14.11.2019Clien |
| 4652/2020 | 28/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 600005532717 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.07.2019-14.11.2019Clien |
| 4312/2020 | 25/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 600005532814 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.05.2019-31.12.2019Clien |
| 6017/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 600005533725 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6016/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 600005533727 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.10.2019-31.12.2019Clien |
| 6018/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 600005533748 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6023/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 600005533750 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2019-31.12.2019Clien |
| 6019/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 600005533751 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
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