Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 612/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore 305 del 30/12/2020 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 611/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore PA00339 del 31/12/2020 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2020 al 27.02 |
| 609/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 257/2022/E del 27/12/2022 | PONTAROLO COMMERCIALE SRL | SET BUSSOLE EASY PRATICAL 903E/C98 |
| 608/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore PAE0043556 del 31/12/2020 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 607/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore 20/01 del 30/12/2020 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D Rif.Vs.Richiesta 6390 del 01/12/2020 Rif.Determina n.531 |
| 606/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 0000843 del 30/12/2022 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000088 |
| 606/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore VP/1 del 08/01/2021 | BRUSSI COSTRUZIONI SRL | VENDITA |
| 605/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 1022058830 del 31/12/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 603/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 08/01/2020 | BOZZATO TOURIST SERVICES S.A.S. | VENDITA COME DA DETERMINA 268-07/02/2019 |
| 603/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902645 del 30/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 602/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore 1 del 08/01/2021 | DI MARTINO ALBERTO | GARA A PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI |
| 601/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore 2 del 08/01/2021 | CARMETAL SRL | Lavori di risanamento conservativo e consolidamento struttur |
| 595/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 39 del 05/01/2023 | PROVECO S.R.L. UNIPERSONALE | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE "MAP W - GESTIONE FLOTTA AZIENDA |
| 587/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore 723 del 31/12/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1827 - 2021 del 03/12/2021 |
| 578/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 57/PA del 31/12/2019 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI URGENTI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSF |
| 577/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore 001577/20 del 23/12/2020 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | 236/19 CONTRATTO DI LOCAZIONE DATA 30/05/2016 PROTOCOLLO 465 |
| 576/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore 000713 del 31/12/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 575/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore 21FPAI-0013 del 31/12/2021 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 573/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 1224000073 del 05/01/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - DET. N. 3422 15/ |
| 570/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 1224000072 del 05/01/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - DET. N. 3422 15/ |
| 567/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore 3 del 08/01/2021 | PAOLA GALLAS MANAGEMENT SRLS | Fattura PA immediata (TD01) del 08/01/2021 N.ro 3 |
| 558/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore VP/999 del 31/12/2020 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 557/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 1123 del 31/12/2022 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 555/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore 000712 del 31/12/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 554/2019 | 04/01/2019 | Fattura Fornitore 000711 del 31/12/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 545/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 554 del 28/12/2023 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta del 15/12/23 Ore 12.00 |
| 518/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore 35 del 31/12/2020 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Servizi tecnici di progettazione esecutiva e direzione lavor |
| 512/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore VE0034882022 del 31/12/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 31/12/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 511/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore VE0034612022 del 31/12/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 23/12/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 510/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 488 del 30/12/2022 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 509/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 221008339 del 31/12/2022 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:22016678 Data Ordine:22/12/2022 00:00:00 Tela |
| 508/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore V22-00983 del 31/12/2022 | MAPS S.P.A. | Manutenzione e assistenza software "GZoom" |
| 491/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 3316000145 del 31/12/2022 | DEDAGROUP SPA | Manutenzione Software Veeam |
| 490/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 20001/20 del 07/01/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC92437445 |
| 488/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 20002/20 del 07/01/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC92437445 |
| 487/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 20003/20 del 07/01/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC92437445 |
| 486/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore A20PAS0011027 del 31/12/2020 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 485/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 500532/C10 del 22/12/2022 | UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE | UNI EN 13242:2008 elettronico/italiano - Aggregati per mater |
| 484/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore 3817/FE del 31/12/2021 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. | MICROSOFT WIN SERVER 2022 DATACENTER 16 CORE |
| 483/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore VE0042112019 del 31/12/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 04/12/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Centro |
| 482/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0034052021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 29/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Proget |
| 481/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0033642021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 15/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serv. |
| 480/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173461 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Install. manutenz. bocche antincendio |
| 480/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0033652021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 15/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara S |
| 479/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0033512021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 08/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 479/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173462 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 478/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0033402021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 01/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Dialog |
| 478/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173472 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA FINANZIATO CON FONDI PNRR- M4C1I.3.3. NEXT |
| 477/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173464 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Lavori su allacciam.:rif.parz./tot.presa |
| 477/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 21261513 del 31/12/2021 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Servizi di start up 1 Sigillo Elettronico integrato con Pris |
Documenti trovati: 39.397