Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 61835/2021 | 14/11/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 412110489673 del 10/11/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 48916/2022 | 28/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 412208807545 del 23/08/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 81174/2023 | 30/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 412318115495 del 28/11/2023 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 38514/2018 | 24/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 41801820752 del 23/05/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra |
| 25947/2024 | 19/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4-2024-FE-NC del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-20 |
| 27612/2021 | 29/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 42102289856 del 28/05/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo conto contrattuale 4013704 CITTA |
| 58662/2019 | 14/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 421900128181 del 11/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 75061/2019 | 23/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 421900170816 del 20/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 12493/2022 | 02/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42200787388 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12485/2022 | 02/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42200787389 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4261/2020 | 25/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 422010012773 del 23/01/2020 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18302/2020 | 04/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 422010071627 del 31/03/2020 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 51690/2020 | 13/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 422010171243 del 07/10/2020 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 64604/2020 | 13/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 422010215851 del 09/12/2020 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 37850/2022 | 29/06/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42202944717 del 29/06/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69717/2022 | 30/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42205340920 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69715/2022 | 30/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42205340921 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 1953/2021 | 16/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 422110005992 del 13/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 8029/2021 | 17/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 422110005992 del 13/01/2021 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 29303/2023 | 29/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42302072112 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29174/2023 | 29/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42302072113 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 38105/2023 | 02/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42302543703 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52686/2023 | 01/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42303578384 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58527/2023 | 01/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42304226500 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58603/2023 | 01/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42304226503 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 41068/2023 | 15/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 428 PA del 31/05/2023 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA N.148 DEL 31/03/2023 PER ERRATO NU |
| 55609/2020 | 30/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 43/PA20 del 28/10/2020 | PROFESSIONAL TENT S.R.L. | 3RWS |
| 44274/2022 | 30/07/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 432 del 18/07/2022 | CANTIERE NAUTICO VENEZIA CA.NA.VE.S.R.L. | Storno totale vs. fattura 399 del 30/06/2022 per errata fatt |
| 79197/2023 | 23/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 43/2023/P del 20/11/2023 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | NOTA ACCREDITO EMESSA PER ERRATA INDICAZIONE DETERMINA |
| 67100/2020 | 30/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 434 del 29/12/2020 | AUTOCARROZZERIA SANDONATO SRL | ERRORE SUL CORPO FATTURA MANCA CODICE CIG |
| 48392/2023 | 12/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 436/E del 03/07/2023 | RADAR S.R.L. | STORNO TOTALE NS. FT. 416 PER MANCATA INDICAZIONE DETERMINA |
| 24347/2022 | 29/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 441 del 27/04/2022 | ARTISPORT SRL | NOTA DI ACCREDITO EMESSA A STORNO IMPIANTO DA BASKET PER INS |
| 79186/2023 | 23/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 44/2023/P del 20/11/2023 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | NOTA ACCREDITO EMESSA PER ERRATA INDICAZIONE DETERMINA |
| 54676/2020 | 24/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 454878612 del 20/10/2020 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 323/2020 | 08/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 46 del 10/12/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Progettazione definitiva esecutiva degli interventi di risan |
| 78770/2019 | 11/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 46 del 10/12/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Progettazione definitiva esecutiva degli interventi di risan |
| 64114/2020 | 10/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 46/1 del 09/12/2020 | GROMA SOC COOP | RIF. FATTURA N. 38/1 DEL 13/11/2020 |
| 17457/2024 | 15/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 46/2024 del 14/03/2024 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NS. FATT. N. 45/2024 DEL 0 |
| 63139/2020 | 05/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 47 del 28/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
| 13972/2022 | 09/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 470-FE del 28/02/2022 | SARI GIANNI SRL | REP - Servizio emergenza ghiaccio anno 2021-2022- indennit_ |
| 14646/2022 | 12/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 47000725 del 10/03/2022 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 27420/2022 | 14/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 47001465 del 12/05/2022 | ANTOLINI S.R.L. | MANUTENZIONE |
| 30012/2021 | 12/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 47001487 del 08/06/2021 | ANTOLINI S.R.L. | Sconto Extra |
| 46652/2021 | 09/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 47002447 del 07/09/2021 | ANTOLINI S.R.L. | MATERIALE DI CONSUMO |
| 73084/2022 | 15/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 48 del 13/12/2022 | BORTOLETTO LARA | STORNO TOTALE FATTURA N. 42 DEL 22/11/2022 |
| 61591/2018 | 21/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 48/VPA del 31/07/2018 | SALGAIM ECOLOGIC | STORNO TOTALE FATTURA N. 32/VPA DEL 31/05/18 |
| 41632/2020 | 21/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 4/8/2 del 11/08/2020 | :AM:COMUNE DI NOALE | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. NR.3/8/2 DEL 25.05. |
| 56575/2022 | 30/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 483 del 23/09/2022 | PLANNINGS SRL | CUI L80008840276202100035 CUP |
| 9995/2024 | 13/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 48485687 del 12/02/2024 | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | |
| 62892/2020 | 04/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 49 del 28/11/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza fa |
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