Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5457/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 000002 del 24/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 5453/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 318004472 del 23/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto |
| 5444/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore PA 4/2018 del 24/01/2018 | ICE & FIRE DI BURATTI CORRADO | CORSI BASE SICUREZZA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE |
| 4790/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 1037000019 del 29/12/2017 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | CDS TPL OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 |
| 4934/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 900000061D del 23/01/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 4935/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 900000062T del 23/01/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 5067/2018 | 24/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318004226 del 22/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | BUONO 1.2016.CIG59629851FContributo Ambientale CONAI assolto |
| 4925/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore P/5/2017 del 29/12/2017 | FINOTTO GOMME SNC DI FINOTTO ETTORE E C. | INTERVENTO ESEGUITO SU VOSTRO MEZZO FIAT SCUDO TARGATO: DR45 |
| 5054/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 14/e del 27/12/2017 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | KUBOTA KX 41-35 ORE 591 - filtro olio motore e gasolio |
| 5062/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 1 del 23/01/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 4908/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 000004-0C03PA del 23/01/2018 | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO | REALIZZAZIONE ATTIVITA' RELATIVE AL PRIMO PERIODO SCOLASTICO |
| 4635/2018 | 23/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 22/01/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera tagliando, sost. lampeggianti, rip.impianto alim. |
| 4517/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 1 del 22/01/2018 | SUPERMEGA DI BABOLIN DANIELE DITTA INDI | Saldo pagamento del servizio di monitoraggio allagamenti e S |
| 4599/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 2017212000292 del 31/12/2017 | TERGAS SRL | MDB NOLEGGIO ANNUALE BB. |
| 4224/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 00064/PA del 31/12/2017 | MANENTE SPURGHI SRL | Consuntivo N. 8250/17 Prot. N. 1 del 16/11/2017 |
| 4397/2018 | 22/01/2018 | Fattura 12999950 del 22-GEN-18 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 FUORI CAMPO VENDITE |
| 4433/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 43420 del 18/01/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 4463/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 2E18000873 del 20/01/2018 | TELECOM ITALIA SPA | Gennaio 2018 |
| 4204/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 2/1/2018 del 22/01/2018 | STUDIO SILVA SRL | REDAZIONE DELLA RELAZIONE AI FINI DELLA VINCA AI SENSI DELLA |
| 4398/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 12999965 del 22/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.09.2017-15.12.2017Clien |
| 4152/2018 | 21/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 19/01/2018 | ITALMEDIA S.R.L. | Giornate di assistenza tecnica del 6 e 20 dicembre 2017 |
| 3820/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997960 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 4108/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore PA12018 del 19/01/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. | CODICE UNIVOCO: 3M8OCE - CIG:ZC01F16448 - CUP:B76J1700036000 |
| 3823/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997962 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3824/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997973 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3825/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997970 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3828/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997963 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3830/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997974 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3831/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997972 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3832/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997978 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3833/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997967 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3807/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997959 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3808/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12999340 del 17/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
| 3809/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12999362 del 17/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
| 3813/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997968 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3814/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997976 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3815/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12998000 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.06.2017-20.12.2017Clien |
| 3816/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997975 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3817/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997979 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3818/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997966 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.10.2017-04.12.2017Clien |
| 3819/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997965 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 4108/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore PA12018 del 19/01/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. | CODICE UNIVOCO: 3M8OCE - CIG:ZC01F16448 - CUP:B76J1700036000 |
| 3804/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997971 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3805/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997969 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3806/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12997964 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.06.2017-20.12.2017Clien |
| 4109/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore PA01 del 19/01/2018 | GEDA S.R.L. | Contratto di locazione di immobile ad uso deposito/magazzino |
| 4138/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 19 del 31/12/2017 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM |
| 4140/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 22 PAS del 10/01/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 4141/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 23 PAS del 10/01/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 4151/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 01/A/2018 del 10/01/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA | Quota di partecipazione al corso INTRODUZIONE AL PROJECT MAN |
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