Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1861/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994469 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1859/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994476 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1855/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 545/2017 del 30/12/2017 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 1854/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 152E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | FIAT DOBLO' DV640PL KM 69282 PREVENTIVO 2070 DEL 29/12/2017 |
| 1853/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 150E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | PUNTO EJ435ZV KM 78343 PREVENTIVO 2050 22/12/2017 RICHIESTA |
| 1852/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 151E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | DOBLO DV640PL KM 69282 PREVENTIVO 1991 19/12/2017 RICHIESTA |
| 1851/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 147E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | POLO DY414SV KM 132453 PREVENTIVO 1820 28/11/2017 RICHIESTA |
| 1850/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 148E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | POLO DN350RL KM 83921 PREVENTIVO 1965 13/12/2017 RICHIESTA F |
| 1849/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 146E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | DACIA DUSTER YA628AA KM 59995 PREVENTIVO 1990 DEL 19/12/2017 |
| 1848/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 6 del 29/12/2017 | VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE | Noleggio macchine operatrici - Buono d'Ordine n. 7065 del 27 |
| 1847/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 20_17 del 29/12/2017 | ITALMEDIA S.R.L. | Manutenzione annuale software Auriga + Juris (saldo 20%) |
| 1846/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2200036306 del 28/12/2017 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 1844/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2200036295 del 28/12/2017 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 1843/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704639485 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1842/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704635501 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1841/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704637688 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1840/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704602732 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1838/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993915 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.05.2017-17.11.2017Clien |
| 1836/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993864 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1835/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993848 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1834/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993880 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1833/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12993063 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.10.2017-27.11.2017Clien |
| 1832/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993883 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1831/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993252 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1830/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993385 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1829/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993444 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1828/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993679 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1827/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993443 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1826/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993216 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1825/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993387 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1824/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993062 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.05.2017-30.11.2017Clien |
| 1823/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993384 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1821/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993044 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.08.2017-27.11.2017Clien |
| 1820/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993010 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1819/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992827 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1818/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993251 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1817/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992824 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1816/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992794 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1815/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992793 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1814/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992795 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1813/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992823 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1812/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993013 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1811/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1679/E del 28/12/2017 | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 1810/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992826 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1809/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992825 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1808/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992792 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1807/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993014 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1806/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993011 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1805/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911093 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1804/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 620000911015 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2017-21.11.2017Clien |
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