Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 88740/2018 | 05/12/2018 | Fattura Fornitore 000647 del 30/11/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Delibera G.P. n.42881 del 1.8.2000 Contratto di |
| 88784/2018 | 05/12/2018 | Fattura Fornitore 496/203 del 04/12/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 89136/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678415 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89137/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678414 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89138/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678413 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89139/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore PA0246/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB853NJ km 41673 |
| 89140/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore PA0245/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB835NJ km 41673 |
| 89141/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore PA0247/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA535AL |
| 89142/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore PA0249/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT525XP Km 107896 |
| 89143/2018 | 06/12/2018 | Fattura Fornitore PA0248/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PUNTO CK380RP km 73861 |
| 89144/2018 | 06/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 89314/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 16 del 04/12/2018 | SINLOC-SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA | CIG 7352968525 |
| 89327/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0257/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB835NJ |
| 89328/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0259/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUMTO DT523XP km 229326 |
| 89330/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0261/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CITROEN C1 EB757NL km 41253 |
| 89331/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0256/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DN397RL Km 90127 |
| 89332/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0252/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA535AL |
| 89333/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0250/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PUNTO CK380RP km 73.861 |
| 89334/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0255/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA629AA km 17670 |
| 89337/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0262/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA630AA km 31397 |
| 89338/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0251/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DM936NK km 37.428 |
| 89340/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0253/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAILY CC103GA km 8.854 Prev. 1055-18 |
| 89341/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0258/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DN397RL |
| 89342/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0260/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAILY CC103GA km 8854 |
| 89345/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore PA0254/2018 del 30/11/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA630AA km 31.397 PREV. 1057-18 |
| 89366/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 1-7 del 03/12/2018 | SANT'ALVISE | Fattura Differita |
| 89375/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 3/5/4 del 03/12/2018 | COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA | Utilizzo Palazzetto dello Sport "Marta Russo" a favore degl |
| 89436/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 000077 del 30/11/2018 | I.F.A.F. SPA | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. 42 JE |
| 89501/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 181800077 PA del 29/11/2018 | SANDONAUTO SRL | Targa DS221AD Marca 00 Telaio ZFA27000064138717 Tipo FIAT SC |
| 89510/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore VE0034552018 del 30/11/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito SUA Cavarze |
| 89515/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore VE0034292018 del 30/11/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE esito gara Comune |
| 89516/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore VE0034192018 del 30/11/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara desert |
| 89517/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore VE0034772018 del 30/11/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando servizi ass |
| 89522/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 69/2018-5 del 05/12/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | MODULO AGGIUNTIVO ITINERA TRIBUTI EMISSIONE FLUSSI TELEMATIC |
| 89525/2018 | 07/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 6/E del 05/12/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE VV. |
| 89526/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 7/E del 05/12/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE V |
| 89527/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 61 del 04/12/2018 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 89531/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore FT/PAA/0000012 del 05/12/2018 | FABRETTI S.R.L. | SCISSIONE DEI PAGAMENTI O SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DPR 633/ |
| 89536/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 1073/5/2018 del 28/11/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | Serbatoio PGI-35 BK nero foto Canon IP110 |
| 89542/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore S00050 del 30/11/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | CARRELLO P.CARTA TERRA 8100 VERN. |
| 89543/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 3PA/2018 del 05/12/2018 | SANTORO MAURO | RUOLO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA |
| 89544/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 3/4 del 31/10/2018 | FIORESE ECOLOGIA SRL | EMULSIONI E SOLUZ.MACCHIN.NON C.A. |
| 89545/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 47_18 del 05/12/2018 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di completamento delle impermeabilizzazioni presso l' |
| 89546/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 2018 46/E del 05/12/2018 | AMBIENTE ITALIA SRL | Esecuzione diagnosi energetiche edifici pubblici nell'ambito |
| 89547/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678416 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89548/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678419 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89549/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678417 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89550/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678418 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89551/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678420 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 89552/2018 | 07/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000678424 del 30/11/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
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