Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1894/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000269 del 31/12/2017 | NPO SISTEMI SRL | OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza contra |
| 1893/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FD0/3089 del 22/12/2017 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA IVA DIFFERITA |
| 1892/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994732 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1891/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 715 del 29/12/2017 | ME.RO. SRL | Scarpa RACY S3 in pelle pieno fiore vintage, col.antracite c |
| 1890/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994740 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1889/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994742 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1888/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994731 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1887/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994802 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1886/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994737 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.08.2017-20.11.2017Clien |
| 1885/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994735 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1884/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994739 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1883/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994725 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1882/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12994729 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.08.2017-27.11.2017Clien |
| 1881/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994743 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1880/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994730 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1879/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994803 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1878/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994745 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1877/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994733 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1876/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994734 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1875/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994741 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1874/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994738 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1873/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994744 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1872/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994726 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
| 1871/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994727 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
| 1870/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994728 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
| 1869/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994736 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1868/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995125 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
| 1867/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995190 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1866/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995293 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1865/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994477 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1864/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995077 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
| 1863/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993753 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1861/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994469 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1859/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994476 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1855/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 545/2017 del 30/12/2017 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 1854/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 152E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | FIAT DOBLO' DV640PL KM 69282 PREVENTIVO 2070 DEL 29/12/2017 |
| 1853/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 150E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | PUNTO EJ435ZV KM 78343 PREVENTIVO 2050 22/12/2017 RICHIESTA |
| 1852/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 151E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | DOBLO DV640PL KM 69282 PREVENTIVO 1991 19/12/2017 RICHIESTA |
| 1851/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 147E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | POLO DY414SV KM 132453 PREVENTIVO 1820 28/11/2017 RICHIESTA |
| 1850/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 148E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | POLO DN350RL KM 83921 PREVENTIVO 1965 13/12/2017 RICHIESTA F |
| 1849/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 146E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | DACIA DUSTER YA628AA KM 59995 PREVENTIVO 1990 DEL 19/12/2017 |
| 1848/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 6 del 29/12/2017 | VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE | Noleggio macchine operatrici - Buono d'Ordine n. 7065 del 27 |
| 1847/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 20_17 del 29/12/2017 | ITALMEDIA S.R.L. | Manutenzione annuale software Auriga + Juris (saldo 20%) |
| 1846/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2200036306 del 28/12/2017 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 1844/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2200036295 del 28/12/2017 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 1843/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704639485 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1842/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704635501 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1841/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704637688 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1840/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704602732 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1838/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993915 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.05.2017-17.11.2017Clien |
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