Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
87366/2023 29/12/2023 Fattura Fornitore 544 del 28/12/2023 SENTOSCRIVO SOC. COOP. Seduta del 24/11/23 Ore 9.30, Seduta del 15/12/23 Ore 09.15
87375/2018 30/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore 15PA/18 del 29/11/2018 CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATT. N_ 14PA/18 DEL
87376/2023 29/12/2023 Fattura Fornitore FTACCVEI0007315 del 28/12/2023 DIERRE VENETO SPA TUBO EN 853 R2AT DN19-3/4
87405/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore 20/01 del 29/11/2018 MUSSO PALUDAN MICHELE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SFALCIO ERBA SULLE BANC
87492/2023 30/12/2023 Fattura Fornitore 22/PA2023 del 21/12/2023 OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA CODICE UNIVOCO 7OBCBE
87497/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore J1800014 del 29/11/2018 RIGHETTO SERBATOI SRL RESO LAVORATO A PAGAMENTO
87573/2023 30/12/2023 Fattura Fornitore 275/PA del 29/12/2023 IFICONSULTING SRL Ordine Cl. num. 1962/00 del 11/12/2023 Vs. num. 3843871 - 06
87574/2023 30/12/2023 Fattura Fornitore 25 del 29/12/2023 LOTTO PIETRO Proforma n. 13 del 14/12/2023
87575/2023 30/12/2023 Fattura Fornitore 349894707 del 28/12/2023 SCHINDLER S.P.A. Canone di manutenzione per impianti elevatori
87576/2023 30/12/2023 Fattura Fornitore 000435 del 28/12/2023 FCM GROUP SRL Descrittiva: Riferimento contratto del 28.04.2023 Competenze
87577/2023 30/12/2023 Fattura Fornitore 128 del 28/12/2023 VIALE NICOLA SRL Determina n. 2023/4076 del 19/12/2023 prot. 86544/2023 del 2
87578/2023 30/12/2023 Fattura Fornitore 263 del 27/12/2023 CA VERDE SRL V_ INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE
87579/2023 30/12/2023 Fattura Fornitore 2808/00 del 29/12/2023 GIVE EMOTIONS S.R.L. REALIZZAZIONE DI UN HOUSE DI 16 PAGINE FORMATO TABLOID, INTE
87580/2023 30/12/2023 Fattura Fornitore 128/001 del 13/12/2023 GLOBART SRL Servizio tecnico di rilievo plano-altimetrico relativo all i
87581/2023 30/12/2023 Fattura Fornitore 2023SP002267 del 29/12/2023 KIT UFFICIO S.R.L. CARTA FOTOCOPIE REY COPY PAPER A4 80gr 500fg
87582/2023 31/12/2023 Fattura Fornitore 004399044480 del 29/12/2023 ENEL ENERGIA S.P.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1
87584/2023 31/12/2023 Fattura Fornitore FA-2023-331 del 30/12/2023 INNOVA SRL Determina n. 3256/2023 del 19.10.2023
87585/2023 01/01/2024 Fattura Fornitore 2307900123485 del 29/12/2023 CANON ITALIA S.P.A. CANON RENT
87586/2023 01/01/2024 Fattura Fornitore 2307900123454 del 30/12/2023 CANON ITALIA S.P.A. PURCHASE AMOUNT
87645/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore 42 del 27/11/2018 SECIS S.R.L. FATTURA EMESSA PA ELETTR.
87646/2018 30/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore 41 del 27/11/2018 SECIS S.R.L. NOTA ACCR. EMESSA PA ELE
87647/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore /390 del 26/11/2018 SINERGO S.P.A. Vendita per commessa
87648/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore FATTPA 10_18 del 27/11/2018 FERCOS SRL Lavorazione esguita su Vs. Gru FASSI F40.22 s/n 0781 con PLE
87649/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore 1569/E del 28/11/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
87650/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore 1P del 28/11/2018 COLLELLI RENATO Parcella P.A.
87661/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore PA-0017 del 28/11/2018 ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN Interventi migliorativi e integrativi dell'impianto di solle
87813/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore 12/PA del 30/11/2018 BORTOLUZZO GABRIELE SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA
87815/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore 1568/E del 28/11/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
87833/2018 30/11/2018 Fattura Fornitore 1587/E del 28/11/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
87972/2018 01/12/2018 Fattura Fornitore FatPAM 04 del 28/11/2018 ASD TENNIS CLUB DOLO Utilizzo impianto sportivo per attivit_ studenti Istituto La
88017/2018 01/12/2018 Nota d'Accredito Fornitore PA018/2018 del 29/11/2018 DIVISIONE ENERGIA SRL Storno totale fattura n. PA015/2018 del 29/10/2018
88019/2018 01/12/2018 Fattura Fornitore 76/2018 del 29/11/2018 CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO Servizio di riparazione mezzi d'opera
88020/2018 01/12/2018 Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 15/11/2018 PASSONI DANIELE PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia
88021/2018 03/12/2018 Fattura Fornitore FATT126PA del 30/11/2018 FAGGION ANTONIO S.R.L. Vi presentiamo fattura relativa ai lavori aggiuntivi necessa
88022/2018 03/12/2018 Fattura Fornitore 1010516192 del 30/11/2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co
88023/2018 03/12/2018 Fattura Fornitore 586/2018 del 30/11/2018 LIVE SRL servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187
88068/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13637823 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88069/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13643946 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.10.2018-31.12.2018Cliente: U
88076/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13638363 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88078/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13637782 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88079/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13638914 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88082/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13640426 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88083/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13640768 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88085/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13643822 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88086/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13641689 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88088/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13643821 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88089/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13643717 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88090/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13643819 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88091/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13643823 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88092/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13642175 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
 
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