Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 86936/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 3316000165 del 22/12/2023 | DEDAGROUP SPA | RIM - Rinnovo Manutenzione Checkpoint |
| 86937/2023 | 23/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 25 del 22/12/2023 | NPLUS S.R.L. | Emissione nota di accredito a storno totale ns. fatt. n. 22 |
| 86938/2023 | 24/12/2023 | Fattura Fornitore 000000900042786T del 23/12/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 86939/2023 | 24/12/2023 | Fattura Fornitore 3FO23120972 del 21/12/2023 | OTIS SERVIZI SRL | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 54KJ1260 - |
| 86940/2023 | 24/12/2023 | Fattura Fornitore 000000900034569D del 23/12/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 86942/2023 | 24/12/2023 | Fattura Fornitore 123105764 del 23/12/2023 | ZANUTTA SPA | Cantiere: DET. 108/2023 |
| 87004/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015425 del 22/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C UNIONE C |
| 87007/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015426 del 22/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito CT Servizi srl - Manutenzione |
| 87014/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001556/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO II 2018 |
| 87018/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015427 del 22/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 87020/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001560/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO II 2018 |
| 87065/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001491/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO II 2018 |
| 87067/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001492/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO II 2018 |
| 87068/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001510/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO II 2018 |
| 87069/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001489/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO II 2018 |
| 87070/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001490/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO II 2018 |
| 87073/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001511/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO II 2018 |
| 87074/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001508/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO II 2018 |
| 87075/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001503/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO II 2018 |
| 87080/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001500/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO II 2018 |
| 87081/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001502/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO II 2018 |
| 87082/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398596434 del 21/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 87082/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 001501/2018/E del 20/11/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO II 2018 |
| 87092/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398596433 del 21/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 87100/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398596432 del 21/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 87119/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 312-FE-2023 del 27/12/2023 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | ATTIVITA DI STIMA DEL VALORE DI RIMBORSO A LINEE GUIDA E CAR |
| 87155/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 2023/VPA/844 del 27/12/2023 | OFFICINE STEFANUTO S.R.L. | COSTRUZIONE E FORNITURA DI: |
| 87158/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 10-ENG del 27/12/2023 | ETRA S.R.L. | S.P. 12 Casello 9 Piove di Sacco ID 010 Ponte sul Navigli |
| 87170/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 64PA del 27/12/2023 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | lezione regolamentare |
| 87171/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846522 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 87172/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846523 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 87173/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846520 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 87174/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398907312 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 87175/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846519 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 87176/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846521 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 87188/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 9_18 del 22/11/2018 | FERCOS SRL | CIGZ0625B27CC - DETERMINA NR. 885 DEL 26-03-18 |
| 87233/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015685 del 27/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Comune di Marcon l |
| 87239/2018 | 28/11/2018 | Fattura Fornitore 1977/F del 31/10/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 87255/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 004398962621 del 27/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 87288/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 2023/129/ED del 21/12/2023 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL+ omaggio corsi in mod |
| 87292/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 70/P del 28/12/2023 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 87320/2018 | 29/11/2018 | Fattura Fornitore 349346658 del 26/11/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 87322/2018 | 29/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 11_18 del 28/11/2018 | FERCOS SRL | Lavorazione eseguita su Vs. Gru BONFIGLIOLI P29500 TS s/n 10 |
| 87323/2018 | 29/11/2018 | Fattura Fornitore 1073/5/2018 del 28/11/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | Serbatoio PGI-35 BK nero foto Canon IP110 |
| 87323/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1470/1 del 21/12/2023 | RETEAMBIENTE S.R.L. | Rinnovo Abbonamento a Normativa Ue/Nazionale |
| 87324/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1023055832 del 27/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 87325/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1023055833 del 27/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 87327/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1023055834 del 27/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 87336/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 100786/C del 20/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 17/08/2023 AL 07/12/2023 |
| 87347/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 11/PA/2023 del 27/12/2023 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 520/2023 DEL 22/12/23 |
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