Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 81409/2018 | 08/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 310001086977 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2017-20.11.2017Cliente: Utent |
| 64216/2019 | 08/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 310001452903 del 01/10/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2019-31.08.2019Cliente: 10010 |
| 64215/2019 | 08/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 310001452904 del 01/10/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-30.04.2019Cliente: 10010 |
| 32685/2020 | 02/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 310001763134 del 26/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-31.12.2019Cliente: 10008 |
| 35444/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 310001841314 del 14/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10010 |
| 14070/2021 | 20/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002113207 del 18/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2020-31.12.2020Cliente: 10010 |
| 14068/2021 | 20/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002113208 del 18/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2020-31.08.2020Cliente: 10010 |
| 14072/2021 | 20/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002113209 del 18/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-30.04.2020Cliente: 10010 |
| 14069/2021 | 20/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002113211 del 18/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10010 |
| 25186/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198442 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2021-30.04.2021Cliente: 10008 |
| 25187/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198443 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2020-31.12.2020Cliente: 10008 |
| 25188/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198444 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2020-31.08.2020Cliente: 10008 |
| 25185/2021 | 19/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 310002198445 del 17/05/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-30.04.2020Cliente: 10008 |
| 16040/2023 | 07/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 310002922167 del 02/03/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34959/2023 | 23/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 31/06 del 22/05/2023 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Totale lavori eseguiti |
| 40405/2023 | 12/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 311 FC del 12/06/2023 | MERIDIANA ORIENTALE SRL | Ref. doc 2023 FC 258 Servizio di custodia dei natanti posti |
| 67056/2022 | 17/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 3/140 del 15/11/2022 | CODEX SRL | Protezione parete di fondo campo |
| 2778/2018 | 22/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 317084902 del 30/12/2017 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000025032Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 5067/2018 | 24/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318004226 del 22/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | BUONO 1.2016.CIG59629851FContributo Ambientale CONAI assolto |
| 5860/2018 | 26/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318004692 del 24/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026188Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 7237/2018 | 01/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318006050 del 30/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026410Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 9816/2018 | 09/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318007756 del 07/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026492Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 13865/2018 | 23/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318010997 del 21/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026575Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 15410/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318012308 del 27/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | BUONO 24.CIG 597629851F.MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambie |
| 21380/2018 | 22/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318017451 del 20/03/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | BUONO 1.2016Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 39488/2018 | 27/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318032186 del 25/05/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000028351Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 6694/2019 | 31/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 319001671 del 28/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 19025/2019 | 19/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 319016498 del 17/03/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 67395/2019 | 18/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 319060293 del 16/10/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 25099/2022 | 04/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 32/PA del 30/04/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA DESCRIZIONE SU FATT N 29/PA DEL |
| 13541/2020 | 07/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 320014612 del 05/03/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 8605/2019 | 08/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 3_2019 del 07/02/2019 | IMPREDIL S.R.L. | A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NR.01_2019 DEL 11/01/2019 |
| 8862/2020 | 14/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 320907981 del 11/12/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 4701/2020 | 28/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 320907982 del 11/12/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 11525/2021 | 06/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 321000958 del 04/03/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 13854/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3210190009 del 18/03/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024nc ft 3021114195 |
| 13855/2021 | 19/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3210190011 del 18/03/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024nc ft 3021290510 per errata IVA |
| 8815/2022 | 13/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 322000441 del 10/02/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | SERVICE-FW NC/ND |
| 8816/2022 | 13/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 322000442 del 10/02/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | SERVICE-FW NC/ND |
| 31674/2022 | 01/06/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 322002150 del 27/05/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | RENTAL-CG NC/ND |
| 55064/2022 | 24/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 322003375 del 22/09/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | WOP513 YELLOW LABEL PRINT A4 80 500 PEFC |
| 354/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 322004635 del 29/12/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | RENTAL-CG NC/ND |
| 9281/2024 | 10/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 323 del 08/02/2024 | FRANCOPOST SRL | STORNO TOTALE FT. 207 DEL 31/01/2024 CHE AVETE RIFIUTATO |
| 2416/2023 | 15/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 323000024 del 12/01/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | SERVICE-CX NC/ND |
| 66703/2023 | 03/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 323002172 del 29/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
| 4069/2019 | 20/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 325908545 del 27/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 70384/2021 | 25/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 325909953 del 21/12/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Nota di Credito |
| 72022/2023 | 23/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 33 del 19/10/2023 | BONALDO MATTEO | STORNO TOTALE FATTURA N. 32 DEL 16/10/2023 PER IMPORTO ERRAT |
| 16585/2024 | 13/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3316000039 del 08/03/2024 | DEDAGROUP SPA | RIM - Rinnovo Manutenzione Checkpoint |
| 30393/2023 | 05/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3316000057 del 30/04/2023 | DEDAGROUP SPA | Manutenzione Software Veeam |
Documenti trovati: 39.376