Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5423/2019 | 25/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 89144/2018 | 06/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 65727/2020 | 18/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 5926/2020 | 02/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 27523005215378D del 31/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Accredito Deposito cauziona |
| 47525/2018 | 23/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 27583050501953A del 22/06/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indennizzo automatico per m |
| 57844/2023 | 29/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 28/PA del 28/08/2023 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo nota di accreditto a storno totale fattura n. 2 |
| 22394/2022 | 20/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 28/00 del 19/04/2022 | OFFICINA DE BIASIO SRL | VI EMETTIAMO NOTA CREDITO PER ERRATA DESCRIZIONE VS CIG.IN R |
| 19587/2022 | 03/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2800002979 del 29/03/2022 | FASTWEB SPA | Storno totale fattura PAE0038500 del 30.11.2022 |
| 53666/2022 | 21/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2800008389 del 19/09/2022 | FASTWEB SPA | Storno totale fattura PAE0014595 del 30.04.2022 |
| 24192/2019 | 06/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 289 del 05/04/2019 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | nota accredito |
| 26552/2023 | 18/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 29 del 17/04/2023 | MONTINO CHRISTIAN | Mi pregio emettere nota di credito a storno totale fattura n |
| 16971/2020 | 28/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 29/001 del 27/03/2020 | BONETTO ENRICO | NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURA 22 DEL 10/03/2020 PER ERR |
| 67086/2020 | 29/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2966/2020 del 28/12/2020 | IGEAM CONSULTING S.R.L. | NOTA DI CREDITO VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 7744/2023 | 02/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 01/02/2023 | MIRACCO ANNA MARIA | A STORNO TOTALE FATTURA N. 1 DEL 16/01/2023 |
| 6812/2024 | 01/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 01/02/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 2287 - 2023 del 04/12/2023 |
| 15763/2023 | 07/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 06/03/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
| 9327/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 07/02/2018 | GIROLAMI SIMONE | nota di credito, della numero fattura 1 della 10/1/2018 per |
| 58886/2022 | 11/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 10/10/2022 | AREA RESTAURO DI EMANUELE ARMANI & C. S | SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO - SCHEDA TECNICA PER INOLTRO SOP |
| 10039/2024 | 14/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 13/02/2024 | BORTOLETTO LARA | STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 30/01/2024 CONTRATTO N. 168/2 |
| 3446/2019 | 18/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 17/01/2019 | CARRARO GIOVANNI | Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di |
| 86065/2023 | 21/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 18/12/2023 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | NOTA DI CREDITO COMPLETA SU FATTURA N 1 DEL 10/07/2023 |
| 12524/2024 | 23/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 22/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | NOTA DI CREDITO SU NS.FATT.N.15 DEL 22/02/2024 RIF.TO DET.N. |
| 33024/2021 | 26/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 25/06/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 44971/2021 | 31/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 30/08/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 51814/2020 | 13/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 30/09/2020 | TACCINI MARCO | Nota di Credito PA del 30/09/2020 N.ro 3 |
| 12007/2023 | 16/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3/A del 15/02/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Nota di credito a storno totale della ns fattura n. 22 del 0 |
| 8250/2021 | 18/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3/A del 17/02/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | NOTA DI CREDITO EMESSA A STORNO TOTALE DELLA NS FATTURA N. 4 |
| 69099/2018 | 20/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3/E del 06/09/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE V |
| 46613/2022 | 11/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 3/E del 10/08/2022 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Operativa e Si |
| 33137/2020 | 04/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3NO20003011 del 01/07/2020 | OTIS SERVIZI SRL | Nota di Credito Servizi di Manutenzione |
| 3540/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 3NO22000122 del 19/01/2022 | OTIS SERVIZI SRL | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 54KJ1260 - |
| 54949/2021 | 14/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3NS21001381 del 08/10/2021 | OTIS SERVIZI SRL | A rettifica nostra fattura per errata emissione |
| 3236/2024 | 19/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3NS24000049 del 17/01/2024 | OTIS SERVIZI SRL | A rettifica nostra fattura per errata emissione |
| 14002/2020 | 10/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3/PA del 09/03/2020 | Q.A.S. CONSULTING SOC. COOP. | FOR - Storno totale fattura n. 2/PA del 27.02.2020 |
| 1335/2020 | 14/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3/PA del 13/01/2020 | EZI INSPECTIONS S.R.L. | Storno totale fattura n. 2/PA del 08.01.2020 per errata impu |
| 1838/2020 | 16/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3/PA del 14/01/2020 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI URGENTI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSF |
| 21949/2023 | 30/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3/PA del 29/03/2023 | ICAM S.S.R.L. UNIPERSONALE | VI DIAMO FATTURA PER LAVORI MODIFICA VIABILITA' A MUSILE DI |
| 62300/2021 | 17/11/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3-00000001-2021 del 15/11/2021 | SICUR3000 | NOTA ACCREDITO - Si emette Nota di Credito a storno totale n |
| 64206/2020 | 10/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3000007412 del 30/11/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2020/2021 |
| 64458/2020 | 12/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3000007415 del 30/11/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2020/2021 |
| 64246/2018 | 04/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3/01 del 29/08/2018 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | STORNO NS.FATT. N.2/01 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CUP |
| 23528/2024 | 11/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3016000982 del 09/04/2024 | DEDA NEXT SRL | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PE |
| 1754/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 301780131065 del 21/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | Riconoscimento penali contratto 888011221060 ns lettera prot |
| 45436/2018 | 16/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 301880072460 del 12/06/2018 | TIM S.P.A. | IMPOSTA DI BOLLO |
| 70800/2018 | 26/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 301880094996 del 20/09/2018 | TIM S.P.A. | IMPOSTA DI BOLLO |
| 76946/2019 | 04/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 301980263700 del 29/11/2019 | TIM S.P.A. | INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM |
| 15141/2020 | 17/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 302080035726 del 02/03/2020 | TIM S.P.A. | CARTE PREPAGATE - TRAFFICO NON CONSUMATO |
| 16178/2020 | 25/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 302080038696 del 19/03/2020 | TIM S.P.A. | Riferimento fattura 7X04312460. L'imposta di bollo qualora d |
| 16180/2020 | 25/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 302080038698 del 19/03/2020 | TIM S.P.A. | Riferimento fatt 7X05174107. L'imposta di bollo qualora dovu |
| 16179/2020 | 25/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 302080038701 del 19/03/2020 | TIM S.P.A. | Riferimento fatt 7X00807706. L'imposta di bollo qualora dovu |
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