Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38088/2023 | 01/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23PA/0022 del 17/05/2023 | FERCOS S.R.L. | RIF. VS GRU FASSI F40.22 MATR 0812 SU FIAT 65-14 TRG AJ 742 |
| 12686/2023 | 19/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2307950000446 del 15/02/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER BK |
| 30786/2023 | 08/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 231002547 del 30/04/2023 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:23005063 Data Ordine:22/12/2022 00:00:00 Tela |
| 55945/2023 | 13/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23128/00 del 10/08/2023 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | STORNO TOTALE FATT. NR. 23122 PER ERRATA DIGITAZIONE |
| 42717/2023 | 21/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 232- del 14/06/2023 | MARCHIORI GROUP SRL | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N 227 DEL 31.05.2023 |
| 50919/2023 | 23/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2320700092 del 14/07/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Storno totale nostra fattura 2310701570 del 30/06/2023 per |
| 54201/2023 | 06/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2320700100 del 31/07/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Storno totale nostra fattura n. 2310701780 del 14/07/2023 |
| 55268/2023 | 10/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2320700121 del 31/07/2023 | CORVALLIS S.R.L. | Manut. Prodotti Propri Storno totale nostra fatture n. 23107 |
| 60181/2023 | 09/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2320700134 del 31/08/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Storno totale nostra fattura n. 2310702105 del 31/07/2023 |
| 24954/2023 | 09/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23260506 del 31/03/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Rinnovo annuo Sigillo Elettronico integrato con Prisma ANNO |
| 30780/2023 | 07/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23260605 del 30/04/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Operazioni riaccertamento e Composizione FPV (3 e 7 marzo 20 |
| 30790/2023 | 08/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23260606 del 30/04/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Chiusura economico da finanziaria (16 marzo 2023) |
| 30781/2023 | 07/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23260607 del 30/04/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Chiusura economico patrimoniale (29 marzo 2023) |
| 46930/2023 | 07/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23260885 del 30/06/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% |
| 68759/2021 | 16/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 24/E del 15/12/2021 | FEDERMOBILIT_ | ANNO 2021 |
| 16817/2024 | 13/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 24E00008 del 12/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2024 |
| 16808/2024 | 13/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 24E00009 del 12/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | progr.km 12+290 PV-AD |
| 16823/2024 | 13/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 24E00010 del 12/03/2024 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2024 |
| 44995/2021 | 31/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 24PA del 30/08/2021 | SECIS S.R.L. | SI EMETTE NOTA DI ACCREDITO A STORNO FT NR.22PA PER RETTIFIC |
| 57087/2020 | 06/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2404/21 del 31/10/2020 | SERENA E MANENTE SRL | N.C. A STORNO TOTALE NS FT NR 2338/21 DEL 31.10.2020 |
| 9622/2024 | 10/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950000729 del 07/02/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | PURCHASE AMOUNT |
| 11055/2024 | 17/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950000964 del 15/02/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | PURCHASE AMOUNT |
| 17240/2024 | 15/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950001536 del 12/03/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 26558/2024 | 23/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241 del 22/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . STORNO TOTALE NS FT N 240 DEL 19-04-204 CAUSA "RIFIUTATA |
| 237/2024 | 04/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241/ID del 31/12/2023 | CDS SRL | PENALI CONTRATTO sede mestre centro serv art 10, c.6 mancati |
| 6775/2019 | 01/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2/42 del 31/01/2019 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 18 GENNAIO 2019 SPINEA |
| 14153/2024 | 01/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 242000523 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: VE10357 Telaio: 00000000000000946 Mod: RIM-RIMORCHI K |
| 14149/2024 | 01/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 242000524 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A100B024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 24027/2024 | 13/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 24260496 del 12/04/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO CDV A DELIBERE ANAC |
| 67485/2019 | 19/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2429 del 18/10/2019 | FRANCOPOST SRL | STORNO TOTALE FT. 1982 DEL 31/07/19 |
| 81965/2023 | 03/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 243 del 30/11/2023 | RESVE SRL | Nota di accredito per storno fattura n 233 del 22.11.23 per |
| 68196/2019 | 23/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2438 del 22/10/2019 | FRANCOPOST SRL | STORNO TOTALE FT. 2430 DEL 18/10/19 |
| 29285/2024 | 08/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2440031 del 07/05/2024 | FERRI SRL | Rullo d'Appoggio "NG" |
| 67794/2019 | 22/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 247 del 21/10/2019 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | STORNO TOTALE NOSTRA FT. 233 DE_ 30/09/2019 |
| 86937/2023 | 23/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 25 del 22/12/2023 | NPLUS S.R.L. | Emissione nota di accredito a storno totale ns. fatt. n. 22 |
| 12397/2021 | 12/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 26 del 10/03/2021 | SYSTEMATICA SRL | NOTA CREDITO CLIENTE |
| 8313/2018 | 06/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 27 del 31/01/2018 | SIKURA S.R.L. | ART.KIT PRONTO SOCCORSO |
| 7226/2018 | 01/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 27 del 31/01/2018 | SIKURA S.R.L. | ART.KIT PRONTO SOCCORSO |
| 47150/2022 | 14/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 271 del 31/07/2022 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 226 DEL 10/06/2022 PER ERRATE I |
| 76003/2022 | 28/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 272/ID del 27/12/2022 | CDS SRL | PENALE inadempimento di cui art. 10 c.7 centro servizi Mestr |
| 61207/2022 | 20/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2722300807 del 14/10/2022 | KPMG ADVISORY S.P.A | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALENOSTRA FATTURA N 2722300595 D |
| 5920/2020 | 02/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 27411030300458B del 31/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Accredito Deposito cauziona |
| 28783/2022 | 20/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 275 del 17/05/2022 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 529 - 2022 del 13/04/2022 |
| 67301/2020 | 30/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 27500001870842A del 29/12/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indennizzo per risposta al |
| 55244/2020 | 28/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 275000018708421 del 26/10/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE P |
| 5423/2019 | 25/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 89144/2018 | 06/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 65727/2020 | 18/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 5926/2020 | 02/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 27523005215378D del 31/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Accredito Deposito cauziona |
| 47525/2018 | 23/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 27583050501953A del 22/06/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indennizzo automatico per m |
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