Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20301/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 11/PA del 26/03/2024 | ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. | Predisposizione della pratica per la valutazione del progett |
| 20874/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 1037000010 del 28/03/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024 |
| 20873/2024 | 29/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1037000009 del 22/03/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024 |
| 20629/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949720 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20630/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949721 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20631/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949716 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20632/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400953336 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20633/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400953335 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20635/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949719 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20636/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949718 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20593/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931940 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20594/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931934 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20596/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931938 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20597/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931929 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20598/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931931 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20600/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931941 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20601/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931935 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20602/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931936 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20603/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931937 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20610/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934723 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20612/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931932 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20613/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931939 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20614/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931942 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20615/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934724 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20616/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934726 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20617/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934721 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20618/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934722 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20619/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934719 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20620/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934720 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20622/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400934725 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20628/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949717 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20531/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 1764306613 del 26/03/2024 | HILTI ITALIA SPA | Corona a percussione TE-Y-BK 125/550 |
| 20584/2024 | 28/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 27/03/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | ERRATA INDICAZIONE DELLA DETERMINA DA PARTE DELLA P.A. |
| 20590/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931933 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20591/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400931930 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 20670/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE |
| 20741/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 76 del 28/03/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TELAIO 027304B TARGA T |
| 20756/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 89 del 28/03/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Sede: Centro Servizi, via Hermada: verifiche impianti di ter |
| 20831/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore D0000004400 del 12/03/2024 | COLFERT S.P.A. | NASTRO IMBALLO 3M 309PPL H48 MT.132 TRASPARENTE (SP.50micron |
| 20833/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 90 del 28/03/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di adeguamento per l'ottenimento del certificato di p |
| 20877/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 8E del 26/03/2024 | INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL | PRESTAZIONI PROFESSIONALI "REDAZIONE DELLO STUDIO DELLA SEGN |
| 21002/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore S00009 del 29/03/2024 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | OCCHIALI 3M 3701 SF3701ASP-BLU SOVRAOCCH. |
| 21055/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0066/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21056/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0069/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 20947/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 1410000694 del 28/03/2024 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
| 21024/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 0303 del 29/03/2024 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Abbonamento rivista MEDIAPPALTI - n. 10 uscite. (on line) |
| 20961/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 000290/24 del 21/03/2024 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | pulizia e smaltimento delle ramaglie accatastate a ridosso d |
| 21151/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 3000011417 del 29/03/2024 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2024/2025 |
| 20948/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 1410000693 del 28/03/2024 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED) |
| 21141/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 3000011416 del 29/03/2024 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
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