Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 78576/2019 | 10/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2008000072 del 04/12/2019 | ACTV S.P.A. | RISARCIMENTI |
| 1354/2020 | 14/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201009449 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 8936/2020 | 14/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201031906 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA Interessati - 30020 ERAC |
| 8933/2020 | 14/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201032502 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 29788/2020 | 16/06/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201161334 del 15/06/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 29786/2020 | 16/06/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201161336 del 15/06/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 29946/2019 | 08/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 201/203 del 07/05/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | STORNO TOTALE FATTURA N. 154/203 DEL 10/04/2019 PER ERRATA I |
| 35456/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201211592 del 13/07/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 45748/2020 | 16/09/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201283763 del 11/09/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 45752/2020 | 16/09/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201283764 del 11/09/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 52760/2020 | 16/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201302477 del 12/10/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 52747/2020 | 16/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201302479 del 12/10/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 65314/2020 | 16/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201372058 del 14/12/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 42561/2023 | 21/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 20160/23 del 20/06/2023 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente Vi inviamo NOTA DI ACCREDITO |
| 37500/2020 | 28/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 20167/20 del 27/07/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente ci pregiamo di inviarVi |
| 65650/2019 | 11/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019-FD-0001818 del 08/10/2019 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | Scissione dei pagamenti |
| 69734/2019 | 30/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019-FD-0001906 del 28/10/2019 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | Scissione dei pagamenti |
| 18679/2019 | 16/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019/S/04 del 15/03/2019 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 79248/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019_18_1260 del 06/12/2019 | BORSOI SRL 0422/717828 | Veicolo base DACIA |
| 79249/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019_18_1261 del 06/12/2019 | BORSOI SRL 0422/717828 | Veicolo base DACIA |
| 9366/2022 | 15/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2/02 del 15/02/2022 | ATRAKI SRL | Vs. determina dincarico n. 372/2021, CIG ZCF30B625B, impegno |
| 25857/2020 | 26/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2020E000003879 del 21/05/2020 | WIND TRE S.P.A. | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento |
| 48568/2020 | 26/09/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2020-FS-0000491 del 22/09/2020 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | NOTA ACCREDITO SPLIT PAYEMENT |
| 65277/2020 | 16/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2020V1000194 del 15/12/2020 | CARRARO S.R.L. | TRASMETTIAMO NOTA DI ACCREDITO PER STORNO COMPLETO NOSTRA FA |
| 64346/2020 | 11/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2020250000041 del 30/11/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | STORNO TOTALE FATTURA N. 39 DE L 30/11/20 |
| 7406/2021 | 13/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2021PA0000007 del 31/01/2021 | DEON S.P.A. | RIF. FATTURA N. 2021PA0000003 DEL 22/01/2021: STORNO TOTALE |
| 44349/2021 | 26/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2021005751 del 25/08/2021 | SIRAM S.P.A. | NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO FATTURA 2021005611 DEL 03/ |
| 47511/2021 | 11/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 202102842/DIF del 08/09/2021 | SACCON GOMME SPA | Ruota Riparata Tubeless 215/70R15 |
| 71271/2021 | 31/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 202104406/DIF del 28/12/2021 | SACCON GOMME SPA | STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 202104141/DIF DEL 30.11.2021 PE |
| 60040/2021 | 06/11/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2021/121329/VE1 del 31/10/2021 | ALDEBRA S.P.A. | RIF NS. OFFERTA TV2100045R1 |
| 60179/2022 | 15/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022-FS-0000453 del 11/10/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 72661/2022 | 14/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022010652 del 12/12/2022 | SIRAM S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Convenzione Consip - Servizi |
| 74991/2022 | 22/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022011109 del 20/12/2022 | SIRAM S.P.A. | Storno totale nostra fattura nr 2022010686 del 13/12/2022 p |
| 26429/2022 | 10/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022212000096 del 09/05/2022 | TERGAS SRL | VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER MANCATA INDICAZIONE |
| 29081/2022 | 21/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022260000002 del 17/05/2022 | ROMEA ASFALTI SRL | STORNO TOTALE FATTURA N. 10 DE L 30.04.22 |
| 70468/2022 | 02/12/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022901948 del 22/11/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 342/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2022902592 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 345/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2022902613 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 25930/2023 | 14/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2023 171 del 03/04/2023 | ZANUTTO MAURIZIO | VI ACCREDITIAMO A TITOLO DI STORNO - RIF. FATT. 428/R2023 DE |
| 59594/2023 | 07/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2023/VE1/26 del 06/09/2023 | ROMEO MARIA GRAZIA | Riferimento fattura n? 2023/VE1/22 del 27-07-2023 |
| 3238/2023 | 19/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2023-V-VE2-64 del 17/01/2023 | EGAF EDIZIONI SRL | GESTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE. COMMISSIONE D'ESAME - AG |
| 12708/2023 | 19/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2023/007 del 17/02/2023 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | Nota di credito a storno totale della fattura 2023/002 del 2 |
| 53920/2023 | 04/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 202302833/DIF del 02/08/2023 | SACCON GOMME SPA | STORNO TOTALE NS. FATTURA 202300397/PVE DEL 29.07.2023 PER M |
| 8614/2023 | 06/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2023250000003 del 06/02/2023 | VANUZZO FRANCO | NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOT ALE FT N. 250000001 DEL |
| 16846/2024 | 14/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2024_7_9 del 11/03/2024 | NORDAUTO S.P.A. | Local oil filter |
| 8309/2024 | 07/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2024900044 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8277/2024 | 07/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2024900067 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 51765/2020 | 13/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 20261031 del 30/09/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Personalizzazione modifica della stampa Peg |
| 379/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 20341/22 del 31/12/2022 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente Vi inviamo NOTA DI ACCREDITO |
| 24355/2021 | 13/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2037000012 del 12/05/2021 | ACTV S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A.V.M. S.P.A. |
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