Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 22784/2021 | 06/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 18 del 05/05/2021 | FASOLATO F.LLI SRL | STORNO FATTURA N.5 DEL 18.03.2021 PER ERRATA INDICAZIONE CIG |
| 32904/2018 | 05/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 18 del 26/04/2018 | ROMANO DINO SRL | trasporto attrezzatura e segnaletica |
| 31450/2018 | 27/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 18 del 26/04/2018 | ROMANO DINO SRL | trasporto attrezzatura e segnaletica |
| 25602/2018 | 06/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 18E00016 del 05/04/2018 | SISTEMI TERRITORIALI SPA | Nota di Credito |
| 71270/2021 | 31/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 180 del 30/12/2021 | SYSTEMATICA SRL | Riferimenti: stipula tramite trattativa diretta MePa ID n. 1 |
| 61293/2023 | 13/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 180_PA del 12/09/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 Portierato |
| 80348/2023 | 28/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 19A del 24/11/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Nota di credito emessa a storno totale della ns fattura n.19 |
| 3243/2022 | 20/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 19/PA del 17/01/2022 | ELECTRO GRAPHICS SRL | STORNO TOTALE NS. FATT. N. 7/PA DEL 01/01/2022 PER MANCANZA |
| 2392/2019 | 13/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 1900000038 del 27/12/2018 | ITALGAS RETI S.P.A. | RICONOSCIMENTO INDENNIZZO T1 IG42477771 DEL 17/10/2018, PER |
| 58709/2020 | 13/11/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 19/001 del 12/11/2020 | BELLIN FLAVIO | Accordo Quadro di manutenzione edifici scolastici - Venezia |
| 25722/2019 | 13/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191082459 del 10/04/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 51092/2019 | 06/08/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191199640 del 02/08/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 58989/2019 | 14/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191243214 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 58997/2019 | 14/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191243216 del 12/09/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 66167/2019 | 15/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191258855 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 66161/2019 | 15/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191258859 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 79710/2019 | 15/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191329805 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 5497/2021 | 03/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1921000001 del 29/01/2021 | FINCONS SPA | STORNO Fattura PA n. 1920000055 del 31/12/2020 |
| 68780/2021 | 16/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 195 del 15/12/2021 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA RIF. PREV. N |
| 50287/2020 | 06/10/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 197 del 05/10/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B74H20000980006 - CIG: 84040601B5 - 1 SAL |
| 10964/2021 | 04/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 02/03/2021 | CONSORZIO S.T.E.R.N. | Nota di credito della Fatt. N.14 del 29-01-2021 - Nota di cr |
| 19872/2022 | 05/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 04/04/2022 | BALLARIN ANDREA | Svolgimento di attivita di supporto alla Citta metropolitana |
| 11658/2021 | 09/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 05/03/2021 | EMMEV ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Storno totale fattura n 13/2021 del 2/3/2021 per errata comp |
| 23674/2024 | 11/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 08/04/2024 | ARCHITETTO IUNIOR ENRICO ZAMATTIA | Progettazione di fattibilit_ tecnica economica ed esecutiva, |
| 9623/2024 | 10/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 09/02/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
| 14435/2020 | 12/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 09/03/2020 | SANTORO MAURO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES |
| 35730/2018 | 15/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 11/05/2018 | FERRETTO MARCO | PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E D.O. PER I LAVORI DI MANUTE |
| 76844/2023 | 12/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 11/11/2023 | ARCH JESSIKA RONCHI | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Determina di incarico del serviz |
| 31231/2021 | 18/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 17/06/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 56823/2021 | 20/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 19/10/2021 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.29 del 21-09-2021 - Si emette nota accredito per err |
| 12496/2024 | 23/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 22/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | NOTA DI CREDITO SU NS.FATT.N.12 DEL 15/02/2024 RIF.TO DET.N. |
| 54786/2022 | 24/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 23/09/2022 | AREA RESTAURO DI EMANUELE ARMANI & C. S | SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO - SCHEDA TECNICA PER INOLTRO SOP |
| 37488/2023 | 31/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 29/05/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO ALLA NS. FATTURA NR. 87 DEL 30-03-2023 EMETT |
| 27294/2022 | 13/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 30/04/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2022 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 44972/2021 | 31/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 30/08/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 7364/2019 | 03/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 31/01/2019 | NUOVA CARROZZERIA AMERICA SNC | Nota di credito a storno nostra fattura errata n. 77 del21/1 |
| 26614/2023 | 18/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2 /NC del 17/04/2023 | TECNOCONSULT ENGINEERING | Si emette Nota Di Credito a storno totale della fattura n.1 |
| 16173/2021 | 01/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 NC del 31/03/2021 | BERTONI GIULIANO | Storno totale fattura n. 2 del 15/02/2021 |
| 8248/2021 | 18/02/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2/A del 17/02/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | EMISSIONE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS FATTURA 3 |
| 78749/2019 | 11/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2/NC del 09/12/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto nota di credito a storno Ft. 14/PA del 02/10/2019 per |
| 66624/2022 | 16/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2/NC del 15/11/2022 | GANDI LUIGI | Fatt. N.14 del 20-10-2022 |
| 32980/2018 | 05/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 04/05/2018 | PAGANI MAURO | 1. Incarico Professionale per il Rinnovo del Certificato di |
| 7888/2022 | 09/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 08/02/2022 | ICAM S.S.R.L. UNIPERSONALE | VI DIAMO FATTURA PER LAVORI MODIFICA VIABILITA' A MUSILE DI |
| 8546/2022 | 11/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 08/02/2022 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Storno fattura n. 1/PA del 08.02.2022 per errata indicazione |
| 2490/2018 | 16/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 31/12/2017 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. | COPRISOGLIA OTTONE CM 166 PROFILPAS |
| 14637/2022 | 11/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 20 del 10/03/2022 | DATASYSTEM S.R.L. | Storno totale nostra precedente fattura n.5 del 28 gennaio 2 |
| 22467/2023 | 31/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 20 del 30/03/2023 | CALORE LORIS SNC DI CALORE M.E CALORE R. | STORNO FATTURA N. 01/22 DEL 03/01/2022. |
| 35868/2018 | 15/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 20-E del 14/05/2018 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO NS. FATT. NR. 16-E DEL 30/ |
| 725/2021 | 12/01/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 20FPAI-0009 del 31/12/2020 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931||CONDOMINIO JO.SE.|PORTOGR |
| 1361/2024 | 11/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 20/NC del 31/12/2023 | SICEA SRL | STORNO FATTURA N. 423 DEL 22.12.23 Per errato importo CONTRA |
Documenti trovati: 39.389