Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 66860/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181495736 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66860/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350695 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66865/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 27 del 16/10/2019 | ASSOCIAZIONE LIRICO-MUSICALE CLODIENSE | NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT POICHE' L |
| 66873/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350690 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66874/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350687 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66875/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350691 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66876/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350686 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66877/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350685 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66878/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350688 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66894/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 20/PA del 14/12/2020 | BOEM MICHELE | BUONO N' 8148 |
| 66895/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 2020036362 del 23/12/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 66896/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 2020036363 del 23/12/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 66897/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 47/PA del 24/12/2020 | NETCOM S.R.L. | Rif. Vs Ordine: 1541073 del 21/12/2020 C.I.G: Z232FBA941 I |
| 66898/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 412021482549 del 23/12/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66899/2020 | 26/12/2020 | Fattura Fornitore 3FO20120955 del 23/12/2020 | OTIS SERVIZI SRL | Competenze Servizi di Manutenzione |
| 66902/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 00000000541 del 28/12/2020 | OMETTO ITALO SNC DI LORIS MORENO OMETTO | *FATTURA VENDITA ELETT.* |
| 66903/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582822 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66904/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582827 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66905/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582823 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66906/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807635617 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66907/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582825 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66908/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582821 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66909/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582824 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66910/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 000517 del 31/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 66911/2018 | 14/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411807582828 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66912/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 53PA/2018 del 12/09/2018 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIMESSAGIO VEICOLO FIAT DUCATO - TARGA DN156ETCIG. Z8424B2FD |
| 66913/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582826 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66926/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000778 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA |
| 66927/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000791 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 66928/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000779 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 66929/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000770 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Numeri mobili |
| 66930/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000790 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 66931/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000772 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Interurbane* |
| 66935/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000780 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 66938/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 261 del 14/10/2019 | GARAPERIZIE SRL | danno del 19.04.2017 polizza ITAS MUTUA n. 0747.1005000340 s |
| 66940/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore PA13/2018 del 07/09/2018 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
| 66942/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 502 del 30/11/2021 | AUTOCARROZZERIA SANDONATO SRL | SOSTITUZIONI: |
| 66942/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 008403165604 del 26/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri amministrativi |
| 66943/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 008403164228 del 19/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri amministrativi |
| 66945/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 2793/PA del 30/09/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 66946/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 4/PA del 16/10/2019 | GRANZIERO MICHELE | SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZI |
| 66947/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 2792/PA del 30/09/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 66958/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 327 del 07/12/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 66960/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore AO10827885 del 18/06/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 66961/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 363 del 07/12/2021 | OFF. METALMECCANICHE RAVENNA SNC | Fattura acconto ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% (Polizza |
| 66963/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore PA-0025 del 09/12/2021 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | Vi rimettiamo fattura per il 1^ S.A.L. relativo all'esecuzio |
| 66964/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 2160073 del 09/12/2021 | ECOVIE SRL | Lavori di manutenzione straordinaria strade Art. 142 c.s. (a |
| 66973/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 34 del 22/12/2020 | VIGATO GIORGIO | Fattura per Prestazioni Professionali |
| 66975/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 92/E del 30/11/2021 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione evento teatrale di promozione |
| 66988/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 681 del 30/09/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1698 - 2023 del 13/09/2023 |
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