Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38983/2023 | 07/06/2023 | Fattura Fornitore PA0069/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39144/2023 | 07/06/2023 | Fattura Fornitore VE0013312023 del 31/05/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 17/05/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 38922/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore PA0064/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39151/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 19 del 31/05/2023 | MURACHELLI ADRIANO | Servizio per la progettazione di fattibilit_ tecnica ed econ |
| 39149/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0074/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39146/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0067/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39385/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 137 del 31/05/2023 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo |
| 39430/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 23260789 del 31/05/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | RIORGANIZZAZIONE AMBIENTE DI TEST |
| 39356/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 543 del 01/06/2023 | HYMACH S.R.L. | Macchina per la manutenzione del verde mod. TDH VM700 TR/TR |
| 39153/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0063/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39156/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0065/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39159/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0061/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39160/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0060/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39172/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0062/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39201/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 52PA del 31/05/2023 | ADRIATICA SRL | * ZONA STRADALE II * |
| 39219/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 5_23 del 06/06/2023 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | FATTURA DI ANTICIPO - Lavori di manutenzione ordinaria 2023 |
| 39301/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0070/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39317/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0071/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39319/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 06/PA/2023 del 05/06/2023 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE PISTA SP 40 LOC. S.LIBERALE D |
| 39322/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0072/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39326/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0073/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39340/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore PA0075/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39354/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 21 del 28/05/2023 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lav |
| 39150/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 44/AMM del 05/06/2023 | FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA | Ospitalit_ presso la sede di Ca Giustinian (Sala Maschere) p |
| 39147/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 410 del 31/05/2023 | NICOLETTI ENZO C. SNC | Ns.Intervento n. 257 del 03-05-2023 Attrezzatura: LAMBOR. SP |
| 39148/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore 225 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 523/2023 |
| 39152/2023 | 08/06/2023 | Fattura Fornitore VD-000237 del 31/05/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE ZONA LA SALUTE RICHIESTA NR.9424 DEL 10/0 |
| 39739/2023 | 09/06/2023 | Fattura Fornitore 55 P del 07/06/2023 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 39740/2023 | 09/06/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 5_23 del 07/06/2023 | SARA DALLA CANEVA | Onorario |
| 39638/2023 | 09/06/2023 | Fattura Fornitore 2391/PA del 01/06/2023 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/Webinar // In tema di "La mobilit_ e il coman |
| 39565/2023 | 09/06/2023 | Fattura Fornitore 123036474 del 31/05/2023 | ZANUTTA SPA | Cantiere: DET. 108/2023 |
| 39575/2023 | 09/06/2023 | Fattura Fornitore 8/PA2023 del 31/05/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 39431/2023 | 09/06/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/162 del 07/06/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA TOGLIATTI- |
| 40082/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0215248 del 08/06/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 40081/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744454 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40084/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744439 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40085/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336846195 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40086/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744525 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40115/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0214896 del 08/06/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 40116/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 1223006691 del 07/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Mirano - C |
| 40117/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744503 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40118/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744460 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40119/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 2440/PA del 08/06/2023 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/Webinar // In tema di "Ferie, disabilit_, mal |
| 40120/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744462 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40087/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0215190 del 08/06/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 40088/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744523 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40089/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744482 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40090/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744457 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40091/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744486 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 40092/2023 | 10/06/2023 | Fattura Fornitore 004336744463 del 08/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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