Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38101/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543702 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38102/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543711 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38103/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543695 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38104/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543708 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38105/2023 | 02/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42302543703 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38106/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543710 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38107/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543709 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38153/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 78/ID del 31/05/2023 | CDS SRL | VIGILANZA MAGGIO 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 38238/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 001028 del 31/05/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 38488/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 353 del 31/05/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 854 - 2023 del 04/05/2023 |
| 38114/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 2382/A/2023 del 31/05/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4006 del 12/05/2023 |
| 38108/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551330 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38502/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 2 del 02/06/2023 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Giugno Luglio Agosto 2023 |
| 38503/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 19 del 01/06/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 38504/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 1223006328 del 31/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Det.impegno: 342 |
| 38505/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 000017-1CE del 31/05/2023 | SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L | VS.DETERMINA N.985/2023 DEL 28.03.2023 |
| 38506/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 0000654281AMC12023 del 31/05/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 38490/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 2391/PA del 01/06/2023 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/Webinar // In tema di "La mobilit_ e il coman |
| 38495/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore FTDIFVEN0003019 del 31/05/2023 | DIERRE VENETO SPA | Rif. documento numero 20448 del 19/05/20 |
| 38491/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 00P00023 del 31/05/2023 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - ZONA NORD 2022-23 SAL |
| 38492/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 87/PA del 31/05/2023 | IFICONSULTING SRL | Our ord. no. 20 - 11/01/2023 Vs. num. 3346362 del 27/12/202 |
| 38493/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 44 del 01/06/2023 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI RISAN |
| 38494/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 45 del 01/06/2023 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | MODIFICA/VARIANTE IN AUMENTO DEL CONTRATTO REP/PROT. 31422 I |
| 38507/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 0000654280AMC12023 del 31/05/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 38517/2023 | 04/06/2023 | Fattura Fornitore 1023020525 del 31/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 38518/2023 | 04/06/2023 | Fattura Fornitore 1023020526 del 31/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 38513/2023 | 04/06/2023 | Fattura Fornitore FT23-104 del 31/05/2023 | PLANUM SRL | Progetto di Fattibilit? Tecnica ed Economica dell'intervento |
| 38514/2023 | 04/06/2023 | Fattura Fornitore 0000654283AMC12023 del 31/05/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 38511/2023 | 04/06/2023 | Fattura Fornitore 47001497 del 01/06/2023 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 38516/2023 | 04/06/2023 | Fattura Fornitore 1023020527 del 31/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 38508/2023 | 04/06/2023 | Fattura Fornitore 23 del 26/05/2023 | COGE SERVIZI SRL | SERVIZIO TRASPORTO/SMALTIMENTO ENTRO 200 KG. |
| 38509/2023 | 04/06/2023 | Fattura Fornitore 0000654282AMC12023 del 31/05/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 38510/2023 | 04/06/2023 | Fattura Fornitore 21 del 28/05/2023 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lav |
| 38515/2023 | 04/06/2023 | Fattura Fornitore 0000654279AMC12023 del 31/05/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 38519/2023 | 05/06/2023 | Fattura Fornitore 9501444360 del 31/05/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000777,43 L |
| 38548/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore 2685/A/2023 del 31/05/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4641 del 31/05/2023 |
| 38775/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore P0000000018 del 31/05/2023 | ESSEGI SNC DI MERLO GIANCARLO E ALBERTO | DETERMINAZIONE N. 1623 / 2023 |
| 38682/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore S00031 del 31/05/2023 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | GUANTI ISSA SOFT CATCH 07285 GRIGI |
| 38646/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore 2307900044132 del 16/05/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | TOPCOL FSC 90 A3 |
| 38803/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore VE0013492023 del 31/05/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 24/05/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE BANDO |
| 38804/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore VE0013632023 del 31/05/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 27/05/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso |
| 38896/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore 87/PA del 31/05/2023 | IFICONSULTING SRL | Our ord. no. 20 - 11/01/2023 Vs. num. 3346362 del 27/12/202 |
| 38904/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore PA0058/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 38914/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore PA0059/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 38921/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore PA0066/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 39145/2023 | 07/06/2023 | Fattura Fornitore VE0014192023 del 31/05/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 04/05/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Manute |
| 38802/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore VE0013262023 del 31/05/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/05/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 38801/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore VE0014242023 del 31/05/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 05/05/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 38799/2023 | 06/06/2023 | Fattura Fornitore 23PA/0023 del 31/05/2023 | FERCOS S.R.L. | RIF. VS GRU FASSI F40.22 MATR 0812 SU FIAT 65-14 TRG AJ 742 |
| 38982/2023 | 07/06/2023 | Fattura Fornitore PA0068/2023 del 31/05/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
Documenti trovati: 39.361