Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10559/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 004301187379 del 08/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10558/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 004301375778 del 08/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10557/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 004301187382 del 08/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10556/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 004301187380 del 08/02/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10555/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 119 del 08/02/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: CZ024LN - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _244_ |
| 10554/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 5/PA del 07/02/2023 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
| 10553/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 40013 del 28/02/2021 | COM.TEL S.P.A. | Vendita impianto (mat + install) |
| 10553/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 04400020230comF00566 del 09/02/2023 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it |
| 10552/2023 | 12/02/2023 | Nota d'Accredito Fornitore VD-000036 del 10/02/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE RICHIESTA N_ 9416 DEL 10/01/2023 DETERMIN |
| 10551/2023 | 12/02/2023 | Fattura Fornitore 0000003/PA del 09/02/2023 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR. 328 DEL 7/2/22 |
| 10551/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 53/203 del 13/02/2018 | A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 10550/2023 | 11/02/2023 | Fattura Fornitore 16/00 del 01/02/2023 | PROGETTANDO S.R.L. | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA |
| 10547/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore AO02945910 del 18/02/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 10546/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore AO02945417 del 18/02/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 10545/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore 000143 del 21/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 10539/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 18/02/2020 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Fattura Split Payment |
| 10531/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore 4 del 02/02/2022 | BELTRAME MICHELE | Noleggio di macchina operatrice Determina n.196 del 08/02/20 |
| 10528/2023 | 11/02/2023 | Fattura Fornitore TU002430 del 31/01/2023 | AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA SPA | L11 - CAT"D"-AUTO OLTRE 4,50 M |
| 10528/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 54 del 28/02/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 118 - 2021 del 01/02/2021 |
| 10525/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 26_PA del 28/02/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 10524/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 7 del 13/02/2019 | STUDIO TECNICO MANFRIN | Prestazioni Professionali |
| 10523/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 7/PA del 20/02/2020 | STEFANUTO LUCA | Coordinatore in fase di esecuzione, con stesura del PSC, dei |
| 10523/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 90206 del 13/02/2019 | INFORDATA S.P.A. | HARD DISK ESTERNO 1TB |
| 10522/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 000118 del 28/02/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 10522/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366163 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10521/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_2 del 31/01/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 10520/2023 | 11/02/2023 | Fattura Fornitore TU002415 del 31/01/2023 | AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA SPA | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 10520/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366158 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10519/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 77 del 25/02/2021 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | FATTURA |
| 10519/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366162 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10518/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366157 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10518/2021 | 03/03/2021 | Fattura Fornitore 9117002899 del 28/02/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 10517/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366161 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10517/2021 | 02/03/2021 | Fattura Fornitore 130 / 1210 del 20/01/2021 | AUTO 4R SRL | Veicolo - Targa: DK658RG , Telaio: WVWZZZ9NZ8Y070729 , KM: 1 |
| 10516/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366164 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10516/2021 | 02/03/2021 | Fattura Fornitore 1 del 24/02/2021 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Affitto locali per uso scolastico - rata 2/5 - 2_ rata bimes |
| 10516/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 2018002449 del 09/02/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | Corsera Naziona--Legale-ESITO SUA RIST.SCOL.MARTE-CITTA METR |
| 10515/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901224512 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10515/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore FDS/471 del 12/02/2018 | ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S | FATTURA |
| 10514/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 7/E/19 del 13/02/2019 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Lavori di interventi sulle pavimentazioni stradali ed interv |
| 10512/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366159 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10511/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 5 del 12/02/2018 | I.R.S. SRL | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI |
| 10508/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 2020005033 del 19/02/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 10506/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783567 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10506/2021 | 02/03/2021 | Fattura Fornitore 9 del 01/03/2021 | BORTOLETTO LARA | Fattura a saldo per le prestazioni professionali relative a |
| 10505/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016944903 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10505/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 411901366160 del 08/02/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10504/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783570 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10503/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016944902 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10502/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore 005016783566 del 13/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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