Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 67291/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore VP/82 del 09/12/2021 | BRUSSI COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria strade art. 142 C.S. I |
| 67292/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 10PA del 09/12/2021 | FABBRI ELISABETTA | Progettazione di Fattibilit_ Tecnico Economica per la messa |
| 67296/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 116/21 del 29/11/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Rinnovo annuale licenza VMware ID 491170423 |
| 67297/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 2021_24_24 del 08/11/2021 | BORSOI SRL 0422/717828 | GUARNIZIONE MOTOR |
| 67298/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 42 del 07/12/2021 | COGONI ROBERTO | Onorario |
| 67299/2021 | 10/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 71 del 08/12/2021 | C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. | Storno fattura N? 69, Analisi fitostatica delle piante esist |
| 67300/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 283-FE-2021 del 30/11/2021 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | acconto a 30 gg affidamento incarico; |
| 67301/2020 | 30/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 27500001870842A del 29/12/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indennizzo per risposta al |
| 67301/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 72 del 08/12/2021 | C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. | Analisi fitostatica delle piante presenti lungo la sp. 79, i |
| 67302/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 20/FE/013275 del 29/12/2020 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 (01/12/20-28/02 |
| 67302/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 274/2021/E del 30/11/2021 | PONTAROLO COMMERCIALE SRL | VITE AUTOPERF.AP-STEEL TPS 4,2X32 FRIUL |
| 67303/2020 | 31/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004086039041 del 29/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 67324/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 2037000023 del 31/08/2018 | ACTV S.P.A. | Rif. interno: 90010071A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DDR |
| 67330/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 16319 del 30/12/2020 | CENTRO COMPUTER SPA | Riferimenti: Ns. DdT Nr. 1839/T del 11/12/2020 |
| 67332/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 882 del 23/12/2020 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 67334/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 55/20 del 30/12/2020 | MAGNOSYS S.R.L. | SECONDA PARTE 20% DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BAS |
| 67335/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 202200582/PVE del 14/11/2022 | SACCON GOMME SPA | Smontaggio/montaggio 480/70R38 su cerchio |
| 67339/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 56/20 del 30/12/2020 | MAGNOSYS S.R.L. | ATTIVITA' DA REMOTO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO AGLI OPERATO |
| 67340/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 0000219/E del 09/12/2021 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | MAUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. I LOTTO CERTI |
| 67347/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275150041906026 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67348/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278603355005033 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67349/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278602495014223 del 10/03/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67350/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277005915081026 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67351/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 19 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67351/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278600455041621 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 67352/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 20 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 67352/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278104305052022 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67353/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275150041906023 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67353/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 271 del 29/12/2020 | FLY S.R.L. UNIPERSONALE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTABICICLETTE PER GLI ISTITUT |
| 67354/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 271202227008063 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67355/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270806803033946 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67356/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270802503041825 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67357/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 272282257103013 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67358/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 276100702511035 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67359/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277005915081025 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67360/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 23 del 30/12/2020 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | FUORI DI BANCO 2020 -sviluppo della piattaforma web per orga |
| 67360/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270806803033945 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67361/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 276100702511036 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67362/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270802503041824 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67363/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275830505019533 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67364/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278603422004532 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67365/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277011835028013 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67366/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275260066610734 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67367/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 276202305004045 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67368/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275830505019532 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67369/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 276100702511033 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67370/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270802503040036 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67371/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 276202305004046 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67372/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275230051755536 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67373/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277415705057525 del 10/03/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
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