Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 37042/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 73 del 26/05/2023 | CA VERDE SRL | II_ INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE |
| 37114/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 5/23 del 29/05/2023 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 37181/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 95 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 37182/2023 | 30/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 91 del 04/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 37227/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 96 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 37258/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 1223006117 del 26/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det.impegno: 3422/2022 - Esito SUA J |
| 37670/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore FV 14/23 del 30/05/2023 | BINCOLETTO SRL | SALDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E RESTAUR |
| 37686/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 223 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 3244/2021 |
| 37692/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 225 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 523/2023 |
| 37643/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 252/E del 30/05/2023 | TOP CAR S.R.L. | * Fatt.Proforma N.55 del 09/06/2022 |
| 37412/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 116 del 22/05/2023 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CIG: ZC9398F8AB |
| 37526/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 141 del 29/05/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SMONTAGGIO MARTINETTI STABILIZZATORI, SOSTITUZIONE VALVOLE D |
| 37635/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 224 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 2180/2022 |
| 37304/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 32/06 del 22/05/2023 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Totale lavori eseguiti |
| 37404/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 1584 del 25/05/2023 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 9120/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 37488/2023 | 31/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 29/05/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO ALLA NS. FATTURA NR. 87 DEL 30-03-2023 EMETT |
| 38079/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551332 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38074/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551328 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38082/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543693 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38083/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 65_23 del 31/05/2023 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 37820/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 40/5 del 31/05/2023 | A.M.E.S. SPA - FARMACIA COMUNALE N.5 DUC | BEN'S REPEL BIOCIDA 30%100 |
| 37696/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 47001462 del 30/05/2023 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 38085/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 603 del 31/05/2023 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto Annuale EE.LL.16/05/2023 |
| 38086/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore V23PA-00229 del 31/05/2023 | AXIANS ITALIA S.P.A. | RIF. NS. COMMESSA N.P23-01133 - OPP23-25691 |
| 38087/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 2381/A/2023 del 31/05/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3827 del 08/05/2023 |
| 38088/2023 | 01/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23PA/0022 del 17/05/2023 | FERCOS S.R.L. | RIF. VS GRU FASSI F40.22 MATR 0812 SU FIAT 65-14 TRG AJ 742 |
| 38089/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore FPA 3/23 del 31/05/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 07/03 LAVAGGIO AUTO YA630AA |
| 38090/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543705 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38046/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543707 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38048/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543704 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38051/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543696 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38052/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543701 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38064/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551333 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38081/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 2383/A/2023 del 31/05/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4091 del 16/05/2023 |
| 38091/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543712 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38123/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 2384/A/2023 del 31/05/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4092 del 16/05/2023 |
| 38109/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551329 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38110/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543700 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38111/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302558008 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38112/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302558009 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38113/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551331 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38092/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543698 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38093/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 23260748 del 31/05/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Supporto alla dichiarazione trimestrale IVA |
| 38094/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543697 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38095/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 47001476 del 31/05/2023 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 38096/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543706 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38097/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543692 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38098/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543691 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38099/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543699 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38100/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543694 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
Documenti trovati: 39.067