Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
89542/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore S00050 del 30/11/2018 FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO CARRELLO P.CARTA TERRA 8100 VERN.
89536/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore 1073/5/2018 del 28/11/2018 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. Serbatoio PGI-35 BK nero foto Canon IP110
89531/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore FT/PAA/0000012 del 05/12/2018 FABRETTI S.R.L. SCISSIONE DEI PAGAMENTI O SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DPR 633/
89527/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore 61 del 04/12/2018 SALIMA S.R.L. FATTURA VEN. PUBBLICA AMM
89526/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore 7/E del 05/12/2018 NOORADIN MUSTAFA' ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE V
89525/2018 07/12/2018 Nota d'Accredito Fornitore 6/E del 05/12/2018 NOORADIN MUSTAFA' SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE VV.
89522/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore 69/2018-5 del 05/12/2018 MAGNOSYS S.R.L. MODULO AGGIUNTIVO ITINERA TRIBUTI EMISSIONE FLUSSI TELEMATIC
89517/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore VE0034772018 del 30/11/2018 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando servizi ass
89516/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore VE0034192018 del 30/11/2018 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara desert
89515/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore VE0034292018 del 30/11/2018 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE esito gara Comune
89510/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore VE0034552018 del 30/11/2018 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito SUA Cavarze
89501/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore 181800077 PA del 29/11/2018 SANDONAUTO SRL Targa DS221AD Marca 00 Telaio ZFA27000064138717 Tipo FIAT SC
89436/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore 000077 del 30/11/2018 I.F.A.F. SPA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. 42 JE
89375/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore 3/5/4 del 03/12/2018 COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA Utilizzo Palazzetto dello Sport "Marta Russo" a favore degl
89366/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore 1-7 del 03/12/2018 SANT'ALVISE Fattura Differita
89345/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0254/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL DACIA DUSTER YA630AA km 31.397 PREV. 1057-18
89342/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0260/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL DAILY CC103GA km 8854
89341/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0258/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL VW POLO DN397RL
89340/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0253/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL DAILY CC103GA km 8.854 Prev. 1055-18
89338/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0251/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL VW POLO DM936NK km 37.428
89337/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0262/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL DACIA DUSTER YA630AA km 31397
89334/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0255/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL DACIA DUSTER YA629AA km 17670
89333/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0250/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL FIAT PUNTO CK380RP km 73.861
89332/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0252/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL DAIHATSU TERIOS YA535AL
89331/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0256/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL VW POLO DN397RL Km 90127
89330/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0261/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CITROEN C1 EB757NL km 41253
89328/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0259/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL FIAT G. PUMTO DT523XP km 229326
89327/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore PA0257/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CITROEN C1 EB835NJ
89314/2018 07/12/2018 Fattura Fornitore 16 del 04/12/2018 SINLOC-SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA CIG 7352968525
89144/2018 06/12/2018 Nota d'Accredito Fornitore 275110030979044 del 03/12/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
89143/2018 06/12/2018 Fattura Fornitore PA0248/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL FIAT PUNTO CK380RP km 73861
89142/2018 06/12/2018 Fattura Fornitore PA0249/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL FIAT G. PUNTO DT525XP Km 107896
89141/2018 06/12/2018 Fattura Fornitore PA0247/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL DAIHATSU TERIOS YA535AL
89140/2018 06/12/2018 Fattura Fornitore PA0245/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CITROEN C1 EB835NJ km 41673
89139/2018 06/12/2018 Fattura Fornitore PA0246/2018 del 30/11/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CITROEN C1 EB853NJ km 41673
89138/2018 06/12/2018 Fattura Fornitore 20482018P00000678413 del 30/11/2018 A. MANZONI & C. S.P.A. FATT. IVA IN SPLIT
89137/2018 06/12/2018 Fattura Fornitore 20482018P00000678414 del 30/11/2018 A. MANZONI & C. S.P.A. FATT. IVA IN SPLIT
89136/2018 06/12/2018 Fattura Fornitore 20482018P00000678415 del 30/11/2018 A. MANZONI & C. S.P.A. FATT. IVA IN SPLIT
88784/2018 05/12/2018 Fattura Fornitore 496/203 del 04/12/2018 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me
88740/2018 05/12/2018 Fattura Fornitore 000647 del 30/11/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Delibera G.P. n.42881 del 1.8.2000 Contratto di
88606/2018 05/12/2018 Fattura Fornitore 2018250000057 del 31/10/2018 ROMEA ASFALTI SRL D.D.T N.51/002418 DEL 24.10.18
88420/2018 05/12/2018 Fattura Fornitore 115 del 03/12/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. Rif. R.F. nr. 4219 del 07/11/18
88419/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 1626/E del 30/11/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
88418/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 03/12/2018 UNIONE SPORTIVA ALVISIANA OP. EFF. DA SOGG. CHE SI AVVALE DEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE
88393/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 41 del 03/12/2018 B-ONE S.R.L. FATTURA P.A.
88386/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 14 del 02/12/2018 IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Indennit_ di Occupazione Mensile
88332/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore FATTPA 13_18 del 03/12/2018 FERCOS SRL Lavorazione eseguita su Gru FASSI F60.23 con PLE s/n 0608 su
88093/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13643820 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88092/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13642175 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
88091/2018 04/12/2018 Fattura Fornitore 13643823 del 03/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.08.2018-14.11.2018Clien
 
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