Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 66675/2020 | 24/12/2020 | Fattura Fornitore 32 PA del 09/12/2020 | ECO SERVICE SRL | Fattura ClienteCIG: ZC32CBC575 |
| 66676/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004279896419 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66679/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004279896420 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66692/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore BOP21-0447463 del 06/12/2021 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 66697/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 19 del 15/11/2022 | GANDI LUIGI | secondo speciale sui Forti della Citt_ Metropolitana |
| 66700/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004279896422 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66702/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 20257/19 del 15/10/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | PROT. 60818 DEL 13/08/18 |
| 66703/2023 | 03/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 323002172 del 29/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
| 66705/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 3746/66 del 14/11/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2022 |
| 66705/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore F2303714 del 29/09/2023 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 3177 del 28/09/23 |
| 66706/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore 94/001 del 07/12/2021 | GLOBART S.R.L. | SAL 01 al 30.11.2021 per servizio di rilievo topografico e d |
| 66706/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004280138406 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 66707/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004280138407 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 66708/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004280138408 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66709/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore BOP21-0447518 del 06/12/2021 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 66709/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004280138405 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66710/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004279896421 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66711/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 3374 del 15/11/2022 | SOCOTEC ITALIA SRL | COMMESSA 20980FE |
| 66713/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 2019250000046 del 30/09/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001353 DEL 09.09.19 |
| 66718/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore 2307900083050 del 25/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 66730/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore 1223011877 del 29/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE |
| 66734/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore 124FPA del 30/11/2021 | F.B.F. IMPIANTI SRL | CERTIFICATO PAGAMENTO N.2 DEL 22.11.2021 |
| 66735/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore 100566/C del 06/12/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | ACQUA - PERIODO DAL 28/06/2021 AL 02/11/2021 |
| 66736/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore INV2021-00159 del 30/11/2021 | FASI.BIZ EU MEDIA SRL | Online Course |
| 66737/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore 618/2021 del 03/12/2021 | BOATTO GOMME S.N.C. DI BOATTO LORENZO, P | 225/60/17 99V CONTINENTAL ALLSEASON CONTACT |
| 66738/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore BOP21-0447174 del 06/12/2021 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 66739/2021 | 09/12/2021 | Fattura Fornitore 92/E del 30/11/2021 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione evento teatrale di promozione |
| 66740/2021 | 09/12/2021 | Fattura Fornitore PA/0000046 del 30/11/2021 | ANESE SRL | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% (Polizza fidejussoria n. |
| 66741/2021 | 09/12/2021 | Fattura Fornitore 001506/21 del 06/12/2021 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: 236/19 CONTRATTO DI LOCAZIONE DATA 30/05/2016 P |
| 66742/2021 | 09/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 211313970 del 29/11/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 02690000500773 Acconti bollette precedenti per Trasporto |
| 66743/2021 | 09/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 211313969 del 29/11/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500333921 Acconti bollette precedenti per Trasporto |
| 66744/2021 | 09/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 211313972 del 29/11/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754426 Acconti bollette precedenti per Materia G |
| 66745/2021 | 09/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 211313971 del 29/11/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01613390004356 Acconti bollette precedenti per Materia G |
| 66746/2021 | 09/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 211316399 del 29/11/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880001588934 Acconti bollette precedenti per Materia G |
| 66747/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0140/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 66747/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 78 del 07/12/2021 | DUE ESSE S.R.L. | Rata di saldo dei lavori urgenti per la fornitura e la posa |
| 66748/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181495783 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66748/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0133/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 66749/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 00000000068 del 11/10/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 66749/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181495763 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66750/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181495689 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66751/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0132/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 66751/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181495717 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66752/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181495716 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66753/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181663307 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66754/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181495711 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66755/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181495696 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66756/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181663305 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66757/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181495768 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66758/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 004181495703 del 07/12/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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