Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 3922/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 610000023199 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 1755/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 610/203 del 27/12/2017 | A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 36647/2018 | 17/05/2018 | Fattura Fornitore 610541 del 15/05/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 83112/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 611 del 01/12/2023 | RUFFATO MARIO SRL | CERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO N. 4 - II? SEM. 2021 |
| 83105/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 612 del 01/12/2023 | RUFFATO MARIO SRL | CERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO N. 5 - GEN-LUG/2022 S |
| 59004/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 612 del 31/08/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1513 - 2023 del 01/08/2023 |
| 79074/2018 | 27/10/2018 | Fattura Fornitore 61/2018 del 25/10/2018 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio di riparazione mezzi d'opera |
| 30824/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 613 del 27/05/2022 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto annuale 2021-12/05/2022 |
| 42278/2023 | 20/06/2023 | Fattura Fornitore 614 del 14/06/2023 | HYMACH S.R.L. | SOFFIATORE SFF 180 PER LA PULIZIA DEL CIGLIO STRADALE matr. |
| 65251/2021 | 01/12/2021 | Fattura Fornitore 615 del 30/11/2021 | ME.RO SRL | 23716.201 Scarpa ADVANCE S1P in vitello scamo- sciato e tess |
| 66152/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore 618/2021 del 03/12/2021 | BOATTO GOMME S.N.C. DI BOATTO LORENZO, P | 225/60/17 99V CONTINENTAL ALLSEASON CONTACT |
| 66737/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore 618/2021 del 03/12/2021 | BOATTO GOMME S.N.C. DI BOATTO LORENZO, P | 225/60/17 99V CONTINENTAL ALLSEASON CONTACT |
| 28556/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 62 del 01/06/2021 | ISFORT SPA | Programma sperimentale nazionale di mobilit_ sostenibile cas |
| 62855/2020 | 03/12/2020 | Fattura Fornitore 62 del 02/12/2020 | ZAGO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ART. 142 C.S. |
| 78453/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 62 del 16/11/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 - lavori di "manutenzione strao |
| 19498/2024 | 23/03/2024 | Fattura Fornitore 62 del 22/03/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | copripantaloni arancioni per decespugliare |
| 12469/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 62 del 28/02/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI FEBBRAIO 2022 VI EMETTIAMO FATTUR |
| 28571/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 62 del 29/04/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO DN777EN KM.223.052 |
| 29508/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 62 del 29/04/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO DN777EN KM.223.052 |
| 95449/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 62E del 21/12/2018 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 2626/2019 | 15/01/2019 | Fattura Fornitore 62F del 21/12/2018 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 27175/2020 | 03/06/2020 | Fattura Fornitore 62PA del 26/05/2020 | GA SERVICE S.R.L. | ORDINE 1275836 - SERVIZIO INFORMATICA E SERVIZIO ISTRUZIONE |
| 7469/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 62/PA del 31/01/2019 | PUBLIKA S.R.L. | Det. n. 130/2019, CIG ZBD26BFB4C |
| 14341/2023 | 28/02/2023 | Fattura Fornitore 62-00 del 15/02/2023 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade art. 14 |
| 1747/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910339 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1748/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910361 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1746/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910362 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1751/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910363 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1750/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910390 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1802/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911016 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.08.2017-17.11.2017Clien |
| 1803/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911017 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.05.2017-21.11.2017Clien |
| 1800/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911047 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1805/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911093 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 3372/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911240 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7728/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 620000911240 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3376/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911265 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7748/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 620000911265 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3375/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911266 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7719/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 620000911266 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3373/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911267 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7772/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 620000911267 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3374/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911268 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7695/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 620000911268 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3378/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911274 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7733/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 620000911274 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7683/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 620000911284 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3377/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911284 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 21369/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929214 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21367/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929236 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
| 21365/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929237 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
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