Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 35318/2023 | 24/05/2023 | Fattura Fornitore 1223005900 del 22/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 35016/2023 | 24/05/2023 | Fattura Fornitore 000000900016108T del 23/05/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 35989/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16522869 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36022/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16531536 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36011/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16530089 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36096/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16531251 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36137/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 26/PA del 24/05/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE ALL'INT |
| 35987/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16527736 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36140/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 48 del 24/05/2023 | G. MARITAN SRL | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE // DETERMINA DI RIFERIMENTO nr. |
| 36141/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 13 del 24/05/2023 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Piano emergenza neve 2022/2023 Determina 2022/3065 del 14/11 |
| 35986/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16528445 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 35981/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16526538 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36093/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16532347 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36082/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16532345 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 35902/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 258 FC del 22/05/2023 | MERIDIANA ORIENTALE SRL | Servizio di custodia dei natanti posti sotto sequestro per v |
| 36086/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16531248 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36068/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16522868 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36078/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16529067 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36053/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 1/82 del 15/05/2023 | MARZARI GABRIELE | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022 - 2023 |
| 36046/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16522821 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36048/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16525553 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36044/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 116 del 22/05/2023 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CIG: ZC9398F8AB |
| 36023/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16531250 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36043/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16531247 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36010/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 16531249 del 22/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 36472/2023 | 26/05/2023 | Fattura Fornitore 281/PA del 24/05/2023 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVAN | CORSO WEBINAR DEL 18 04 2023 GLI APPALTI SOTTO SOGLIA ALLA L |
| 36477/2023 | 26/05/2023 | Fattura Fornitore A265 del 25/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 36481/2023 | 26/05/2023 | Fattura Fornitore 13 del 24/05/2023 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Piano emergenza neve 2022/2023 Determina 2022/3065 del 14/11 |
| 36482/2023 | 26/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore A264 del 25/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Emettiamo nota d'accredito a storno tota le della fattura n. |
| 36395/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 9 SP del 28/04/2023 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi riferimento determina n. 3139/2022 del 17 |
| 36244/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 128 del 24/05/2023 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo |
| 36387/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 1023019322 del 24/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36389/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 1023019320 del 24/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36392/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 1023019321 del 24/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36223/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 985-FE del 19/05/2023 | SARI GIANNI SRL | RF - Riferimento Formulario DUH 168730-2022 del 30-03-2023 R |
| 36234/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 248 E del 24/05/2023 | ARCSYSTEM S.R.L. | Attivit_ di servizio "Rilievi topografici di sedi stradali c |
| 36413/2023 | 25/05/2023 | Fattura Fornitore 1023019319 del 24/05/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36861/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 116 del 22/05/2023 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CIG: ZC9398F8AB |
| 36860/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 923/2023/V8 del 26/05/2023 | 4EMME SERVICE S.P.A. | * |
| 36628/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 20137/23 del 26/05/2023 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. DETERMINA N. 1505/23 |
| 36548/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 985-FE del 19/05/2023 | SARI GIANNI SRL | RF - Riferimento Formulario DUH 168730-2022 del 30-03-2023 R |
| 36865/2023 | 28/05/2023 | Fattura Fornitore 0000355 del 26/05/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREV. SPESA N. 23 PER MANUTENZIONE |
| 36864/2023 | 28/05/2023 | Fattura Fornitore 0000354 del 26/05/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREVENTIVO SPESA N. 24 PER MANUTEN |
| 36866/2023 | 28/05/2023 | Fattura Fornitore 0000356 del 26/05/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF.PREVENTIVO SPESA N.21 PER MANUTENZ |
| 37239/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 443 del 29/05/2023 | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | (COD. INT. 502018) BUR N.63 DEL 12/05/2023: DECRETO DEL SIND |
| 37253/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 55_23 del 29/05/2023 | C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L. | supporto tecnico-organizzativo relativo all'espletamento del |
| 37255/2023 | 30/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 153/001 del 29/05/2023 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | STORNO FATTURA 141 PER ERRATA EMISSIONE RIFERIMENTO CONTRAT |
| 37256/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 154/001 del 29/05/2023 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | RIFERIMENTO CONTRATTO DI ORMEGGIO TRIENNALE DAL 01/01/21 AL3 |
| 37257/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 13 del 24/05/2023 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Piano emergenza neve 2022/2023 Determina 2022/3065 del 14/11 |
| 37202/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 9 SP del 28/04/2023 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi riferimento determina n. 3139/2022 del 17 |
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