Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 212/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648733 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien |
| 211/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648725 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 190/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317156 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 170/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317295 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 162/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317394 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 160/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317391 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 159/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317392 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 158/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317393 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 157/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317395 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 156/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317396 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 155/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317398 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 154/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317397 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.05.2018-31.12.2018Clien |
| 140/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 37/E/2018 del 28/12/2018 | ELETTROPIAVE S.R.L. | PROIETTORE LED 30W 4000K 240V CON PIR |
| 126/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 0000041 del 27/12/2018 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | CIG Z42263A7F1 |
| 122/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 01/PA del 02/01/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 73/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 02/01/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 33/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 349347813 del 18/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 32/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 3474245324 del 17/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 345/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005945 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 344/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005943 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 343/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005944 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 346/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 637/2018 del 31/12/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 342/2019 | 02/01/2019 | Fattura Fornitore N45959 del 31/12/2018 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0321759 150 7,00 |
| 95656/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 343/E del 31/12/2018 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Serv.di sfalcio e manut.delle aree verdi annesse agli edific |
| 95655/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 1/180925 del 31/12/2018 | BOXXAPPS SRL | - Effettuata attivazione del servizio X-DPO svolta nellanno |
| 95653/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 001000072018 del 17/12/2018 | LIVIERI & BORDON SRL | RIF. RICHIESTA N. 8254 Tassello nylon 8x40 c/v tps pz/50 |
| 95637/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 1785/E del 31/12/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 95525/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 00128/PA del 31/12/2018 | MANENTE SPURGHI SRL | lettera d ordine del 17/12/18 |
| 95464/2018 | 30/12/2018 | Fattura Fornitore S00061 del 29/12/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | KIT ARTICOLI CONSUMABILI E ; ACCESSORI COME DA ELENCO: |
| 95463/2018 | 30/12/2018 | Fattura Fornitore FTPA-2018-394 del 28/12/2018 | AMONN PROFI COLOR SRL | MURALPAINT Bianco 14 L |
| 95462/2018 | 30/12/2018 | Fattura Fornitore S00060 del 29/12/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | KIT ARTICOLI CONSUMABILI E ; ACCESSORI COME DA ELENCO: |
| 95461/2018 | 30/12/2018 | Fattura Fornitore S00057 del 28/12/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | PRESSOSTATO E RIDUTTORE ; Ns.ordine 1592 del 28/12/18 Preve |
| 95460/2018 | 30/12/2018 | Fattura Fornitore S00059 del 29/12/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | 285 N SERIE CHIAVI COMB.USAG SE26 *OFF* ; Ns.ordine 15 |
| 95459/2018 | 30/12/2018 | Fattura Fornitore 318077851 del 28/12/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto |
| 95458/2018 | 30/12/2018 | Fattura Fornitore 55 del 28/12/2018 | AGRIGARDEN S.R.L. | VENDITA |
| 95457/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 818011063 del 27/12/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 95456/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000679660 del 27/12/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 95455/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000679662 del 27/12/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 95454/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000679663 del 27/12/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 95453/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000679661 del 27/12/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 95452/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000679659 del 27/12/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 95451/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 10/e del 28/12/2018 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | FORD 7840/2 TARGA TVAF481 -gancio fissaggio filtro aria cabi |
| 95449/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 62E del 21/12/2018 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 95448/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 17 del 28/12/2018 | RE ALDO SRL | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHIN |
| 95447/2018 | 29/12/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3519001942 del 12/12/2018 | MITEL ITALIA S.P.A. | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
| 95446/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 3519001941 del 12/12/2018 | MITEL ITALIA S.P.A. | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
| 95443/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 040PA del 28/12/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI ILLUM |
| 95345/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 000034-2018-PA del 30/11/2018 | GEROLIN SECONDIANO | FOGLIA BIANCO/NERA 0.20 H.8 |
| 95292/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore FT/PAA/0000014 del 28/12/2018 | FABRETTI S.R.L. | Scissione dei pagamenti o split payment art 17-ter Dpr 633/7 |
| 95277/2018 | 29/12/2018 | Fattura Fornitore 999000201823135 del 28/12/2018 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Acconto sulle attivita di registrazione e mantenimento dei n |
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