Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 66499/2020 | 23/12/2020 | Fattura Fornitore 72/E del 22/12/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | RIMBORSO INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI RELATIVI AGLI E |
| 66521/2020 | 23/12/2020 | Fattura Fornitore 301 del 21/12/2020 | SALVAGNINI S.R.L. | /D PORTER PIAGGIO TARGA FD476JD KM.56.924 |
| 66522/2020 | 24/12/2020 | Fattura Fornitore 34 del 22/12/2020 | VIGATO GIORGIO | Fattura per Prestazioni Professionali |
| 66523/2020 | 24/12/2020 | Fattura Fornitore 900022152D del 23/12/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 66524/2020 | 24/12/2020 | Fattura Fornitore 900023991T del 23/12/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 66542/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 0000877 del 30/09/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI: |
| 66581/2019 | 16/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore A0000000730 del 11/10/2019 | SALIMA S.R.L. | NOTA ACC.TO ELETTRONICA |
| 66586/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 00000000068 del 11/10/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 66593/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore 4728/66 del 07/12/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30042 |
| 66598/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 107/PA del 15/11/2022 | STEAM SRL | 2_ acconto, pari al 25% del compenso pattuito, competenze pr |
| 66609/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 22261385 del 15/11/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE PERIODO 01/10/2022-31/12/2022 |
| 66614/2019 | 16/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 168 del 15/10/2019 | CONFSERVIZI VENETO | storno totale ns. fattura 102/F/2019 per dati errati |
| 66615/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 17 del 15/11/2022 | GANDI LUIGI | Realizzazione del primo video previsto su itinerari ciclabil |
| 66615/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284918 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66616/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284909 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66618/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 169/F del 15/10/2019 | CONFSERVIZI VENETO | Corso di formazione "Le novit_ del decreto Sblocca Cantieri |
| 66620/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284912 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66621/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284914 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66622/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284917 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66623/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284910 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66624/2022 | 16/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2/NC del 15/11/2022 | GANDI LUIGI | Fatt. N.14 del 20-10-2022 |
| 66624/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore 111 del 02/12/2021 | IMPERMEABILIZZAZIONI SPERANDIO SRLS UNIP | Emessa fattura per lavori di Sigillatura giunti di dilatazio |
| 66624/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284911 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66625/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore N48445 del 08/10/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0489664 40 7,00 |
| 66626/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 1 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determina |
| 66627/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284908 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66628/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284916 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66628/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 179/01 del 31/08/2018 | SOC.COOP.SOCIALE LIBERTA' ONLUS | /D SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE POST CANTIER |
| 66629/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284907 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66630/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284915 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66631/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284913 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66641/2021 | 08/12/2021 | Fattura Fornitore 502 del 30/11/2021 | AUTOCARROZZERIA SANDONATO SRL | SOSTITUZIONI: |
| 66650/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 4 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66651/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 3747/66 del 14/11/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2022 |
| 66651/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 19 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66652/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 3 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Letttera incarico prot. 75018/2017 Determina |
| 66653/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 6 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | Sosta e custodia in piazzale presso la darsena "MARINA DEL S |
| 66654/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 8 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | Sosta e custodia in piazzale presso la darsena "MARINA DEL S |
| 66655/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 15 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 66656/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 16 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66656/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004278969702 del 13/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66657/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 9 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 66658/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004279555608 del 13/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66658/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 20 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 66659/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 12 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66660/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 21 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66661/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 2 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66662/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 11 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 66663/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 17 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66664/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 5 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
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