Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 66278/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173034 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66278/2020 | 22/12/2020 | Fattura Fornitore 20/FE/012834 del 21/12/2020 | TEXA S.P.A. | TMDE TEXA con BT con SIM VODAFONE GLOBAL - corpo strumentoTA |
| 66279/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173040 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66280/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173031 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66281/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173035 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66281/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore PA0230/2021 del 03/12/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 66282/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore PA0229/2021 del 03/12/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | SUBARU FORESTER |
| 66282/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore PA0209/2019 del 30/09/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREVENTIVO 1760 24-09-19 |
| 66283/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173024 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 66284/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173029 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66285/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore A20020231000029677 del 30/09/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 66286/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173036 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66286/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore FPA 7/23 del 01/10/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 08/09 LAVAGGIO COMPLETO AUTO YA532AL |
| 66287/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore PA0228/2021 del 03/12/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 66287/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173037 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66288/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173027 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66289/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010278 del 14/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando servizio p |
| 66290/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010277 del 14/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara Ch |
| 66293/2022 | 15/11/2022 | Fattura Fornitore 7/PA del 14/11/2022 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Servizio di supporto per le attivit_ di coinvolgimento delle |
| 66294/2020 | 23/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 9/20 del 22/12/2020 | ASFALTI BARIZZA SNC | Fattura per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione piani v |
| 66294/2022 | 15/11/2022 | Fattura Fornitore PAE0041579 del 31/10/2022 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 66295/2022 | 15/11/2022 | Fattura Fornitore PAE0041582 del 31/10/2022 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 66296/2022 | 15/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 22261380 del 14/11/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE PERIODO 01/10/2022-31/12/2022 |
| 66297/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore PAE0041581 del 31/10/2022 | FASTWEB SPA | VIA ROMA,26 CAORLE Municipio di Caorle Connettivita' STDE-A1 |
| 66299/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 6/01 del 14/11/2022 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Binario per tende modello venezia cm 160 |
| 66300/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 4/PA del 14/11/2022 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORD |
| 66303/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 14 PA del 08/11/2022 | STUDIO 5 S.R.L. | DETERMINAZIONE N.2742 DEL 11/10/2022 |
| 66348/2020 | 23/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 46/20 del 22/12/2020 | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | Saldo interventi su scuole in Mestre VE (Gritti-Foscari, Zuc |
| 66363/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore 1203 del 30/11/2021 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:1425 29/11/2021 |
| 66369/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore 0001017 del 30/11/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA IN RIFERIMENTO A: |
| 66371/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore PA00342 del 30/11/2021 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | Servizio di formazione e affiancamento operativo online Mod |
| 66377/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore 348 del 30/11/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | LAVORI ESEGUITI SU BRACCIO FERRI MONTATO SU TRATTORE FENDT T |
| 66378/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore 347 del 30/11/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | BULLONI A BRUGOLA 22x240 8G CDA E 2R |
| 66384/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore 1073.00906 del 02/12/2021 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e hardware cen |
| 66389/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore PA00341 del 30/11/2021 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | Formazione e affiancamento operativo moduli NovaPA Programma |
| 66415/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore 111/2021 del 01/12/2021 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI |
| 66417/2018 | 12/09/2018 | Fattura Fornitore 01/2018 del 11/09/2018 | FLORA MULTISERVICE S.R.L. | DETERMINA NUMERO 2750 DEL 05/09/2018 |
| 66418/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore 00000081/2023 del 30/09/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 66426/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore 16/PA del 03/12/2021 | DE LIBERALI S.R.L. | DETERMINAZ. NR. 2945/20 DEL 30.11.20 |
| 66427/2021 | 07/12/2021 | Fattura Fornitore 9 PA del 06/12/2021 | BIBIONE MARE S.P.A. | Determinazione n. 2655 del 03/11/2021 (Protocollo n.59916 de |
| 66452/2020 | 23/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 45/20 del 22/12/2020 | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | Saldo interventi su scuole in Mestre VE (Gritti-Foscari, Zuc |
| 66475/2018 | 12/09/2018 | Fattura Fornitore 18E00038 del 11/09/2018 | SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | Fattura |
| 66490/2018 | 12/09/2018 | Fattura Fornitore 18E00037 del 11/09/2018 | SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | Fattura |
| 66491/2018 | 12/09/2018 | Fattura Fornitore 18E00036 del 11/09/2018 | SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | Fattura |
| 66499/2020 | 23/12/2020 | Fattura Fornitore 72/E del 22/12/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | RIMBORSO INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI RELATIVI AGLI E |
| 66521/2020 | 23/12/2020 | Fattura Fornitore 301 del 21/12/2020 | SALVAGNINI S.R.L. | /D PORTER PIAGGIO TARGA FD476JD KM.56.924 |
| 66522/2020 | 24/12/2020 | Fattura Fornitore 34 del 22/12/2020 | VIGATO GIORGIO | Fattura per Prestazioni Professionali |
| 66523/2020 | 24/12/2020 | Fattura Fornitore 900022152D del 23/12/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 66524/2020 | 24/12/2020 | Fattura Fornitore 900023991T del 23/12/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 66542/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 0000877 del 30/09/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI: |
Documenti trovati: 39.376