Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 65972/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023975 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65972/2023 | 29/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 9117012100 del 28/09/2023 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o VENEZIA-MESTRE VIA SANSOVI |
| 65973/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278061656 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65974/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278276884 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 65974/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 100504/C del 25/09/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 14/06/2023 AL 17/08/2023 |
| 65975/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037703 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65975/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278061655 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65976/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023978 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65977/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023983 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65977/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037710 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65978/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037705 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65978/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023977 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65979/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037704 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65979/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278061653 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65980/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278061652 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65981/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004277023982 del 11/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 65982/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278276885 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65983/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 004278061654 del 12/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65987/2020 | 19/12/2020 | Fattura Fornitore 1122012506 del 18/12/2020 | HEIDELBERG ITALIA SRL | Intervento POLAR 92XT MATR 7611707 - rif. prev. 7000052491 ' |
| 65990/2022 | 14/11/2022 | Fattura Fornitore 24/PA del 08/11/2022 | LAND ART S.N.C. | Servizio di manutenzione straordinaria aree verdi stagione 2 |
| 66017/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore PA0224/2021 del 29/11/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 66027/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010128 del 10/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando concession |
| 66042/2018 | 11/09/2018 | Fattura Fornitore 42 del 09/08/2018 | IMPERTEK S.R.L.S UNIPERSONAL E | emessa fattura a saldo per lavori di sigillatura infi |
| 66048/2022 | 15/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011056 del 11/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando San Don? d |
| 66054/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 2307900082065 del 20/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
| 66069/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 233 del 30/09/2019 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI RISANAMENTO SOTTOPASSO SULLA SP. 48 IN COMUNE DI M |
| 66070/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 505 del 11/10/2019 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 233 del 04/10/2019 |
| 66070/2020 | 19/12/2020 | Fattura Fornitore 3021290510 del 18/12/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024 |
| 66072/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 2307900084265 del 28/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 66075/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 92 del 14/10/2019 | BEI COSTRUZIONI SRL | EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDIN |
| 66079/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 105 del 30/09/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | CIG Z7727E9437 Determina n. 1106 del 09/04/2019 |
| 66081/2020 | 20/12/2020 | Fattura Fornitore 33 del 19/12/2020 | ISTRUTTORI FORESTALI LOMBARDI - SOCIETA' | CORSO FORMAZIONE USO MOTOSEGA ED ESAMI ECC1 E ECC2 |
| 66082/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 104 del 30/09/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | Rif. DDT numero 97 del 05/07/19 |
| 66093/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 320000002039 del 09/10/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-31.08.2019Cliente: 10010 |
| 66105/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore 293 del 30/11/2021 | SICEA S.R.L. | RESOCONTO ATTIVITA FASE 1 Contratto per affidamento diretto |
| 66107/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 0000197/E del 30/09/2019 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | DETERMINA NR. 2141/2019 DEL 18/07/19 LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 66134/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 77 del 29/09/2023 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Servizio tecnico per la valutazione preliminare ai sensi del |
| 66140/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore 187 del 26/11/2021 | NAUTIMARE SRL | PREVENTIVO n |
| 66146/2022 | 15/11/2022 | Fattura Fornitore 5/P del 10/11/2022 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 187 DEL del 09/11/22 |
| 66152/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore 618/2021 del 03/12/2021 | BOATTO GOMME S.N.C. DI BOATTO LORENZO, P | 225/60/17 99V CONTINENTAL ALLSEASON CONTACT |
| 66153/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore VE0030282021 del 30/11/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 05/11/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Traspo |
| 66154/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore VE0030352021 del 30/11/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 07/11/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Assist |
| 66155/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore VE0030412021 del 30/11/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 10/11/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serviz |
| 66156/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore 146551/2021/I del 30/11/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 66157/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore 146542/2021/I del 30/11/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 66157/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 191258858 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 66158/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore 146533/2021/I del 30/11/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 66159/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore 146548/2021/I del 30/11/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 66160/2021 | 04/12/2021 | Fattura Fornitore 146545/2021/I del 30/11/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 66161/2019 | 15/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191258859 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
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