Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 33434/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496355 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33435/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore A20020231000013981 del 16/05/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 33450/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004334995057 del 14/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33451/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004335619611 del 14/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 33452/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004334995063 del 14/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33453/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004332642734 del 12/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 33454/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004333134245 del 12/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 33415/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496578 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33433/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496559 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33413/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 810001512537 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33431/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 600006918905 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33414/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496607 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33432/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 810001512343 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33411/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 600006919136 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33428/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496354 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33412/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496610 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33429/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496577 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33430/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004332642725 del 12/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33427/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496486 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33425/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 810001512873 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33426/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 810001512424 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33424/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16495623 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33422/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 810001512889 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33423/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 600006918639 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33419/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496347 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33420/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004332642737 del 12/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 |
| 33760/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 4_23 del 16/05/2023 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | FATTURA A SALDO - Lavori di manutenzione ordinaria edifici d |
| 33774/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004335778248 del 15/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33421/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496273 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33818/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 2/23 del 17/05/2023 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | PNEUMATICI 215/70R15 FIRESTONE |
| 33418/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 16496209 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33653/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004333612238 del 13/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33655/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004333612243 del 13/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 33659/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004334644074 del 13/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 33665/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004333612250 del 13/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33672/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004333612249 del 13/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33690/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004333612239 del 13/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33417/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 620001306632 del 11/05/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33455/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004332642721 del 12/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33456/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004332642724 del 12/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 33457/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004332642736 del 12/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 33458/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004332642731 del 12/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33459/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004332642729 del 12/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33460/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004332642733 del 12/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 33477/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 166 del 29/04/2023 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve 2022-2023. Servizio reper |
| 33557/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 231002548 del 30/04/2023 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:23005064 Data Ordine:30/04/2023 00:00:00 Tela |
| 33645/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore 004333612237 del 13/05/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33986/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore 172 del 10/05/2023 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2022-2023. |
| 34197/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 5/23 del 10/05/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | CONTALITRI PER CISTERNA GASOLIO FMT 1" CON DISPLAY |
| 34107/2023 | 19/05/2023 | Fattura Fornitore 1/01 del 10/05/2023 | BAROLO EDOARDO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022/2023 |
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