Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 7057/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 2 del 31/01/2019 | MIOLO MAURO | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 7056/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 02/PA del 31/01/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 7055/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 2103/F del 31/12/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 7054/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 2105/F del 31/12/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 7046/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 11 del 28/01/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT PUNTO TARGA DT523XP FORNITURA VIVAVOCE E LAVORO |
| 6971/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 9 del 25/01/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA BY646KY KM.277.048 |
| 6851/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 01/2019 PA del 25/01/2019 | PAOLI PIETRO | Attivit_ di Comitato VIA conclusa nel 2018. |
| 6797/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 00P00001 del 22/01/2019 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA DELLE PIANTE DI PINO LUNGO LA S.P 42 JESOLANA DAL K |
| 6775/2019 | 01/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2/42 del 31/01/2019 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 18 GENNAIO 2019 SPINEA |
| 6722/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore S/0000139 del 31/01/2019 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE W.POLO DK658RG PREVENTIVO N.190584 EL 28/01/201 |
| 6701/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 1901 del 28/01/2019 | GIRARDELLO SRL | Lavori di " Interventi di risanamento conservativo e consoli |
| 6700/2019 | 01/02/2019 | Fattura Fornitore 144 del 30/01/2019 | CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL | Verbale di Accettazione n_ 7496V del 12/11/2018 |
| 6699/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 2019-V1 -0001915 del 29/01/2019 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | 00000000 |
| 6698/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 3 del 29/01/2019 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 6697/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 319001763 del 28/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 6695/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 319002078 del 28/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 6694/2019 | 31/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 319001671 del 28/01/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 6693/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 02/2019/PA del 24/01/2019 | COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A R.L. | C.517 Ft. n. 02-19/PA 24.01.19 Citt_ Metr. Venezia |
| 6691/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 11 del 28/01/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT PUNTO TARGA DT523XP FORNITURA VIVAVOCE E LAVORO |
| 6682/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 0054304761 del 25/01/2019 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | GIURISPRUDENZA ITALIANA ON-LINE - CANONE DI RINNOVO ANNUALE |
| 6651/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 191012078 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 6650/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 191012079 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 6649/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 191012081 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 6648/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 191012080 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 6647/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 191012082 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 6639/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 1/PA/ 2019 del 30/01/2019 | BRUGIN NELSON | RATEO COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO F |
| 6623/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 8 del 28/01/2019 | CONSORZIO S.T.E.R.N. | Valutazione Rischio Bellico - Valutazione del Rischio Bellic |
| 6622/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 26/01/2019 | GIACON STEFANO | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO L' ITCG K. LORE |
| 6608/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 2_19 del 29/01/2019 | BARBIERO LEONARDO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 6585/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 1/8 del 28/01/2019 | BIEFFEZETA S.R.L. | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE |
| 6578/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 87/E del 29/01/2019 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Serv.di Manutenz.delle alberature in fregio alle strade prov |
| 6575/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 9 del 25/01/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA BY646KY KM.277.048 |
| 6573/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore FPA04-2019 del 29/01/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Verifica di vulnerabilit_ sismica e compilazione della sched |
| 6548/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 4/1 del 29/01/2019 | COCKTAIL SERVICE SRL | CONS. CATERING |
| 6432/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 1219000522 del 24/01/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara asilo Martellago |
| 6431/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 1219000640 del 28/01/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - pista ciclabile in Comune di Cavalli |
| 6415/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore PA01 del 28/01/2019 | GEDA S.R.L. | Contratto di locazione immobile ad uso deposito/magazzino ub |
| 6384/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 005518/2019/I del 23/01/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO III 2018 |
| 6383/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 005568/2019/I del 23/01/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO III 2018 |
| 6382/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 005626/2019/I del 23/01/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO III 2018 |
| 6381/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 07/01/2019 | COMPAGNO DENIS | COMPENSO A SALDO 50% DELL'IMPORTO PER SERVIZIO DI COORDINAME |
| 6380/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore 005645/2019/I del 23/01/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO III 2018 |
| 6095/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore 5/S del 28/01/2019 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | LAVORI DENOMINATI MIT 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PA |
| 6076/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore RLPA-2019-4 del 14/01/2019 | ZINGERLE AG | CITT?? METRIPOLITANA DI VENEZIA |
| 6072/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore A24 del 28/01/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Servizio di prevenzione ghiaccio lungo l e strade provincial |
| 6071/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 28/01/2019 | FERRETTO MARCO | Prestazioni relative al C.S.E. e D.O. per i lavori di manute |
| 6070/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore 95 del 28/01/2019 | STUDIO PERISSINOTTO LACEDELLI COMMERCIAL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 6069/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore 3_19 del 28/01/2019 | MORI ANDREA | Servizio di invarianza idraulica, inserimento urbanistico, i |
| 6066/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore 2/35 del 25/01/2019 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 18 GENNAIO 2019 SPINEA |
| 5879/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore A18PAS0009958 del 31/12/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA raffaele.finazzi@pec.c |
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