Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 15568/2023 | 04/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 54/2023 del 03/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Rif. Fattura 132/2022 del 14/05/2022: |
| 19722/2023 | 21/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 64/2023 del 20/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Rif. Fattura 2/PA del 17/03/2023: |
| 84839/2023 | 15/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 217/S del 14/12/2023 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | ** Rif. Fattura 216/S del 30/11/2023: |
| 39443/2021 | 28/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 59/PA del 27/07/2021 | ONGARO S.R.L. | ** Rif. Fattura 53/PA del 30/06/2021: |
| 75956/2022 | 28/12/2022 | Fattura Fornitore 315/2022 del 21/12/2022 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. ns Preventivo 221/2022 del 07/10/2022 |
| 34549/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 141/2021 del 30/06/2021 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. Ordine Cliente 131/2021 del 07/06/2021: |
| 19583/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 65/2022 del 30/03/2022 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. Ordine Cliente 45/2022 del 15/02/2022: |
| 22821/2022 | 21/04/2022 | Fattura Fornitore 84/2022 del 20/04/2022 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. Ordine Cliente 45/2022 del 15/02/2022: |
| 74781/2019 | 22/11/2019 | Fattura Fornitore 351/2019 del 19/11/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | ** Rif. Ordine Interno 330/2019 del 31/10/2019: |
| 1/2024 | 02/01/2024 | Fattura Fornitore 105 del 29/12/2023 | SIMION MAURO | ** Rif. Preventivo 10 del 29/12/2023: |
| 62104/2021 | 16/11/2021 | Fattura Fornitore 239 del 13/11/2021 | ROSSELLI PUBBLICIT_ S.A.S. | ** Rif. Preventivo 124 del 29/10/2021: |
| 27152/2024 | 25/04/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 15/04/2024 | MARIGONDA & FOGLIANI S.A.S. DI FOGLIANI | ** Rif. Preventivo 37 del 27/03/2024: |
| 27153/2024 | 25/04/2024 | Fattura Fornitore 3/PA del 15/04/2024 | MARIGONDA & FOGLIANI S.A.S. DI FOGLIANI | ** Rif. Preventivo 43 del 15/04/2024: |
| 33936/2022 | 20/06/2022 | Fattura Fornitore 531-2022-FE del 10/06/2022 | STUDIO ATI S.A.S. | rif. Progetto Strategico Interreg Italia- Slovenia CROSSIT- |
| 17698/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore 3/PA del 28/02/2023 | BOEM MICHELE | ** Rif. Rapporto d'intervento 9 del 02/02/2023: |
| 4002/2023 | 20/01/2023 | Fattura Fornitore 3/7 del 10/01/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | *** Rif. Trattativa nr. 3314406 - Conferma d'ordine nr. AAAO |
| 3241/2023 | 19/01/2023 | Fattura Fornitore 3/7 del 10/01/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | *** Rif. Trattativa nr. 3314406 - Conferma d'ordine nr. AAAO |
| 4593/2023 | 24/01/2023 | Fattura Fornitore 3/7 del 10/01/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | *** Rif. Trattativa nr. 3314406 - Conferma d'ordine nr. AAAO |
| 11711/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 163_PA del 31/10/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | rifatturazione per disinstallazione periferiche presso le s |
| 29247/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore E-8 del 02/05/2019 | CAST GROUP S.R.L. | . RIF.DDT.N. 82 - 21/02/2019RIF.NS.ORD.N. 58-18/02/2019VS.RI |
| 77456/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 381/2019 del 04/12/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | ** Riferimenti Vs. buoni nr. 8299 Detrmina nr. 268 07/02/201 |
| 23601/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 10 del 26/02/2019 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | - SALDO - Competenze professionali relative al servizio di v |
| 24242/2024 | 14/04/2024 | Fattura Fornitore 0005951916 del 12/04/2024 | MAGGIOLI SPA | SALVIO BIANCARDI: SERVIZI E FORNITURE |
| 70283/2021 | 25/12/2021 | Fattura Fornitore 0001168159 del 23/12/2021 | MAGGIOLI SPA | Servizio di formazione in house relativamente al "corso di |
| 70651/2021 | 29/12/2021 | Fattura Fornitore 0001168159 del 23/12/2021 | MAGGIOLI SPA | Servizio di formazione in house relativamente al "corso di |
| 5923/2020 | 02/02/2020 | Fattura Fornitore 2EP/2020 del 31/01/2020 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . Si rimette fattura per i lavori di risanamento conservativ |
| 28923/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 8EP/2019 del 30/04/2019 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . Si rimette fattura per i lavori di risanamento conservativ |
| 74478/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 29EP/2019 del 19/11/2019 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . Si rimette fattura per i lavori di risanamento conservativ |
| 54073/2019 | 23/08/2019 | Fattura Fornitore 19EP/2019 del 22/08/2019 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . Si rimette fattura per i lavori di risanamento conservativ |
| 25912/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 8EP/2018 del 05/04/2018 | SAS LAVORI S.R.L. | . SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO |
| 70841/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore 22EP/2018 del 25/09/2018 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO |
| 9815/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 1EP/2018 del 07/02/2018 | SAS LAVORI S.R.L. | . SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO |
| 54201/2023 | 06/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2320700100 del 31/07/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Storno totale nostra fattura n. 2310701780 del 14/07/2023 |
| 60181/2023 | 09/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2320700134 del 31/08/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Storno totale nostra fattura n. 2310702105 del 31/07/2023 |
| 50919/2023 | 23/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2320700092 del 14/07/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Storno totale nostra fattura 2310701570 del 30/06/2023 per |
| 6880/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/01/2023 | EXEO S.R.L | " Streaming- indennit_ di espropriazione " - // " Le indenni |
| 25717/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore 55_PA del 31/03/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 1315/2019 | 09/01/2019 | Fattura Fornitore 284 del 31/12/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 15521/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 18_PA del 31/01/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 15520/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 14_PA del 31/01/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 91530/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 272 del 30/11/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 91531/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 260 del 31/10/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 29860/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 71_PA del 30/04/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 64828/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 229 del 31/08/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 58039/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 198 del 31/07/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 50304/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 162 del 30/06/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 42646/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 130 del 31/05/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 34396/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 96 del 30/04/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 28195/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 68 del 31/03/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 23307/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 64 del 28/02/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
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