Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 3085/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063095 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3086/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063041 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3353/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996791 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3355/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996807 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3356/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996687 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3357/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996710 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3358/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996712 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3359/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996789 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3360/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996792 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3361/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062775 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3351/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062626 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3352/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996711 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3377/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911284 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3378/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911274 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3379/2018 | 18/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU000313 del 31/12/2017 | A.C.T.V. SPA | ABB GENERICO IVA 10 |
| 3380/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore TU000300 del 31/12/2017 | A.C.T.V. SPA | 11x12 ORD. RETE VE+MESTRE |
| 3350/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996709 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3064/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997763 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3065/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997045 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.09.2017-20.12.2017Clien |
| 3066/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997350 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3067/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12996937 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2016-11.12.2017Clien |
| 3068/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997383 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3069/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997334 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3009/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295896 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3024/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295897 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3010/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286064 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3025/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295931 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3011/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286075 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3026/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286085 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3310/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 3 del 21/11/2017 | MINCHIO MARIANO SRL | rifiuti urbani non differenziati LAVORI DI PULIZIA |
| 3016/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295876 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3031/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295911 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3017/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295887 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3032/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295894 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3230/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore V0-6481 del 10/01/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI PASTO DAY |
| 3018/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286071 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3033/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286056 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3231/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore V0-6482 del 10/01/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI PASTO DAY |
| 3019/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295909 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3039/2018 | 17/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411800295906 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3056/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997767 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3057/2018 | 17/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12997046 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.10.2016-20.12.2017Clien |
| 3058/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12998218 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3063/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997768 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 2998/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286068 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 2952/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286067 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 2968/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286076 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 2985/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295924 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 2999/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295933 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 2953/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286061 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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