Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 316/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 620000984983 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.10.2018-31.12.2018Clien |
| 316/2020 | 08/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore BEP19-0006504 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 50015872Com |
| 317/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107370 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 317/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 69 del 30/12/2023 | COGE SERVIZI SRL | RIF.D.C. 2022 DEL 06/12/22 TRASP. C/O NS. SEDE |
| 318/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107439 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.05.2018-31.12.2018Clien |
| 319/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107440 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.05.2018-31.12.2018Clien |
| 321/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107445 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 322/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107437 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2018-31.12.2018Clien |
| 323/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107268 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2018-31.12.2018Clien |
| 323/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore 000001PA del 07/01/2021 | GEMMLAB SRL | RIF. VS. DETERMINA N. 2745 / 2020 TRATTATIVA MEPA N. 1475189 |
| 323/2020 | 08/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 46 del 10/12/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Progettazione definitiva esecutiva degli interventi di risan |
| 324/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107230 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 324/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 07/01/2020 | BOZZATO TOURIST SERVICES S.A.S. | VENDITA COME DA DETERMINA N. 268 DEL 07/02/2019 |
| 325/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107098 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 326/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106930 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 327/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106929 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.05.2018-31.12.2018Clien |
| 328/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106939 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 329/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106903 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 329/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902549 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 330/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106904 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 331/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106871 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 331/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902548 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 332/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317039 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 332/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902538 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 333/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 0001038 del 29/12/2023 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000093 |
| 333/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902539 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 333/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647589 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 334/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902547 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 334/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647573 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 335/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902560 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 335/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106737 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 336/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902557 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 336/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106745 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 337/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902561 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 337/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106747 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2018-31.12.2018Clien |
| 338/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902552 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 338/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore BEP19-0006502 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 338/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005106746 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 339/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore BEP19-0006503 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 339/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647485 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 340/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 2022902591 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 340/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647065 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 341/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647062 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2018-31.12.2018Clien |
| 342/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2022902592 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 342/2019 | 02/01/2019 | Fattura Fornitore N45959 del 31/12/2018 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0321759 150 7,00 |
| 343/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005944 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 344/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005943 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 345/2023 | 05/01/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2022902613 del 28/12/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 345/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005945 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 346/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 637/2018 del 31/12/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
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