Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 2911/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 271202227008063 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2917/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 275000018708422 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2924/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 278603355005035 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2939/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 278603422004533 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2912/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 274055057038924 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2856/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 270802503041824 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2927/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 277415705057524 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2903/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 275260066610734 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2922/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 275260066676535 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2928/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 272401400007812 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2904/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 270806803033945 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2929/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 270802503040035 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2905/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 279000507589412 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2923/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 272271051010025 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2906/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 278603355020023 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2818/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 2102/PA del 31/12/2017 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 2819/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 2103/PA del 31/12/2017 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 2490/2018 | 16/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 31/12/2017 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. | COPRISOGLIA OTTONE CM 166 PROFILPAS |
| 2503/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 42/PA del 31/12/2017 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. | COPRISOGLIA OTTONE CM 166 PROFILPAS |
| 2582/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 41800039918 del 16/01/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/12/2017 20/12/2017 conto contra |
| 2606/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 44/PA del 31/12/2017 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. | MANIGLIONE ANTIPANICO CISA ART 59011-10 |
| 2761/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore FA-2018-39 del 16/01/2018 | INNOVA S.R.L. | Vendita |
| 2930/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 277005915081025 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2941/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 277315002541423 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2913/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 48_17 del 29/12/2017 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRA | Lezione pratica |
| 3362/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996686 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3363/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691642 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3364/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062655 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3365/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062647 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3366/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996788 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3367/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996688 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3368/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062606 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.09.2017-31.12.2017Clien |
| 3369/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062604 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3370/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996708 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3371/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 12996685 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3372/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911240 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3373/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911267 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3374/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911268 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3375/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911266 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3376/2018 | 18/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911265 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3076/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12996953 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3078/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063275 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3079/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997047 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.06.2017-21.12.2017Clien |
| 3080/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12996819 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3082/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12996818 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3083/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12996952 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3087/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063105 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3088/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063110 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.09.2017-31.12.2017Clien |
| 3089/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063086 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3084/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997224 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
Documenti trovati: 39.389