Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 270/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 10 del 03/01/2021 | ELISABETTA CATTINI | Compenso Organismo Indipendente di Valutazione II semestre 2 |
| 271/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001119 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 101 PER MANUTENZIONE |
| 273/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648018 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2018-04.12.2018Clien |
| 273/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001117 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 99 PER MANUTENZIONE |
| 274/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648019 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2018-04.12.2018Clien |
| 275/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001120 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 102 PER MANUTENZIONE |
| 276/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647956 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 277/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001122 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 104 PER MANUTENZIONE |
| 277/2021 | 08/01/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 07/01/2021 | GRANZIERO MICHELE | Servizio Tecnico di Direttore Operativo per l'intervento den |
| 278/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647965 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 278/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001118 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 100 PER MANUTENZIONE |
| 279/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647955 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 279/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001121 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 103 PER MANUTENZIONE |
| 282/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647839 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 283/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647819 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 285/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647672 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.09.2017-31.12.2018Clien |
| 286/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13647671 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 288/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore PA0197/2022 del 16/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 292/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107442 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 293/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000316698 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 294/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 620000984920 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 295/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 620000984985 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 296/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 620000984986 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.10.2018-31.12.2018Clien |
| 297/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000316922 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 297/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261589 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | supporto Depag per integrazione con sw terze parti ed attiva |
| 298/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107444 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 299/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107446 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 300/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261592 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Conversione file bilancio consolidato |
| 300/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000316713 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 301/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107443 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 302/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107447 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 303/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000316833 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 304/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 4600102409 del 31/12/2022 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 304/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107436 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2018-31.12.2018Clien |
| 306/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 620000984984 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 307/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000316642 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 307/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 133 del 30/12/2022 | STUDIO ING. GIUSEPPE SIMION | Rinnovo CPI dei seguenti istituti scolastici: -V07 - Sede IT |
| 308/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000316884 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 309/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 620000984921 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 309/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261597 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione/assistenza sui flussi di Sfera - 12 dicembre 2022 |
| 310/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261593 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione sulla contabilizzazione dei provvisori Pagopa |
| 311/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107412 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 311/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore 9501073054 del 31/12/2022 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000785,43 L |
| 312/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107438 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 312/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 1_23 del 04/01/2023 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2022 - s |
| 312/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 000001PA del 07/01/2020 | GEMMLAB SRL | TRATTATIVA MEPA 1079192 Determinazione N. 3220 / 2019 |
| 313/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000316714 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 313/2023 | 05/01/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 2_23 del 04/01/2023 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2023 - p |
| 314/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 600005107441 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 315/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 620000984922 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
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