Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore A20020221000048134 del 31/12/2022 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 23013/2023 | 03/04/2023 | Fattura Fornitore A20020231000009998 del 31/03/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 33435/2023 | 18/05/2023 | Fattura Fornitore A20020231000013981 del 16/05/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 66285/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore A20020231000029677 del 30/09/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 240/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore A20020231000039117 del 31/12/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 14169/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore A20020241000002521 del 29/02/2024 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 12375/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore A21 del 16/02/2023 | STUDIO COLLESELLI & PARTNERS INGEGNERIA | Rif. ns. Commessa Cliente 83 del 25/10/2 022 |
| 12303/2021 | 11/03/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0000811 del 28/02/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 15609/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0000811 del 28/02/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 35914/2021 | 10/07/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0004496 del 30/06/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 35909/2021 | 10/07/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0004497 del 30/06/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 44996/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0004498 del 30/06/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | KIT ARUBA KEY (LIKE) |
| 39281/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0004498 del 30/06/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | KIT ARUBA KEY (LIKE) |
| 54212/2021 | 10/10/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0006663 del 30/09/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 979/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore A21PAS0009250 del 31/12/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 36006/2021 | 10/07/2021 | Fattura Fornitore A2100938 del 24/06/2021 | RIGHETTO SERBATOI SRL | Rif. Ord. 811/21(198) del 24/06/21 |
| 34277/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore A2100938 del 24/06/2021 | RIGHETTO SERBATOI SRL | Rif. Ord. 811/21(01/04/2021) del 24/06/21 |
| 32110/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore A231 del 15/05/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG ZE72834FDE - In riferimento alla Det erminazione n. 1407 |
| 26304/2021 | 22/05/2021 | Fattura Fornitore A235 del 21/05/2021 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 30 01/2020 del 03/12/2 |
| 6072/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore A24 del 28/01/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Servizio di prevenzione ghiaccio lungo l e strade provincial |
| 7351/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore A24 del 28/01/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Servizio di prevenzione ghiaccio lungo l e strade provincial |
| 34606/2023 | 21/05/2023 | Fattura Fornitore A242 del 18/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Con Determinazione N. 275/2023 del 02/02 /2023 Prot. 2023/86 |
| 34811/2023 | 23/05/2023 | Fattura Fornitore A243 del 18/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enziale n. 2021/137 |
| 34595/2023 | 20/05/2023 | Fattura Fornitore A243 del 18/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enziale n. 2021/137 |
| 32664/2020 | 01/07/2020 | Fattura Fornitore A-25 del 30/06/2020 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IN STREAMING L'AP |
| 29301/2022 | 21/05/2022 | Fattura Fornitore A257 del 20/05/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enziale n. 2021/100 |
| 36477/2023 | 26/05/2023 | Fattura Fornitore A265 del 25/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 20759/2023 | 23/03/2023 | Fattura Fornitore A-28 del 22/03/2023 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al Quota di partecipazion |
| 30535/2021 | 15/06/2021 | Fattura Fornitore A280 del 14/06/2021 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In rif. buono n. 9305 del 27.04.2021. Vi addebitiamo il nole |
| 73602/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore A-29 del 15/11/2019 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO BARRIERE DI SICU |
| 33527/2022 | 11/06/2022 | Fattura Fornitore A301 del 31/05/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enziale n. 2022/825 |
| 22310/2022 | 19/04/2022 | Fattura Fornitore A/36 del 31/03/2022 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO TRIMESTRALE FEL |
| 28350/2022 | 18/05/2022 | Fattura Fornitore A-37 del 17/05/2022 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO BASE DI SPECIALI |
| 47664/2023 | 10/07/2023 | Fattura Fornitore A375 del 30/06/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Con Determinazione N. 149/2023 del 23/01 /2023. Rapportino: |
| 10654/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A38 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 45954/2019 | 14/07/2019 | Fattura Fornitore A382 del 12/07/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG Z802638C88 Servizio di prevenzione ghiaccio lungo le str |
| 46242/2019 | 15/07/2019 | Fattura Fornitore A383 del 12/07/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG Z802638C88. Piano di intervento eme rgenza neve aggiorna |
| 45934/2019 | 13/07/2019 | Fattura Fornitore A384 del 12/07/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG ZD026478D1 Lavori di somma urgenza per la messa in sicur |
| 10652/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A39 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 45805/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore A397 del 17/08/2021 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 20 21/1009 del 11.05.2 |
| 43333/2021 | 19/08/2021 | Fattura Fornitore A397 del 17/08/2021 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 20 21/1009 del 11.05.2 |
| 10649/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A40 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 8502/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore A41 del 06/02/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Fornitura e trasporto materiale inerte p er Vostro cantiere |
| 10656/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A41 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 10655/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A42 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 31628/2023 | 11/05/2023 | Fattura Fornitore A-43 del 09/05/2023 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO LA REVISIONE DEI |
| 10647/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A43 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 10646/2024 | 15/02/2024 | Fattura Fornitore A44 del 13/02/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 54213/2023 | 07/08/2023 | Fattura Fornitore A440 del 31/07/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 54087/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore A441 del 31/07/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
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