Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 62683/2021 | 18/11/2021 | Fattura Fornitore PA/28/21 del 17/11/2021 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI SCOLASTICI AR |
| 13997/2022 | 09/03/2022 | Fattura Fornitore PA/08/22 del 08/03/2022 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI SCOLASTICI AR |
| 2028/2021 | 17/01/2021 | Fattura Fornitore PA/01/21 del 15/01/2021 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL |
| 24531/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore PA/16/21 del 12/05/2021 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL |
| 18714/2024 | 20/03/2024 | Fattura Fornitore 0005951586 del 19/03/2024 | MAGGIOLI SPA | LUCILLA NIGRO: FORMULARIO COMMENTATO DEL PROCESSO CIVILE |
| 17324/2023 | 10/03/2023 | Fattura Fornitore 0005804330 del 09/03/2023 | MAGGIOLI SPA | MASSARI: IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2023 BOLLIN |
| 16710/2022 | 19/03/2022 | Fattura Fornitore IT00122V0200056 del 28/02/2022 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | . MAUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. I LOTTO |
| 41632/2020 | 21/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 4/8/2 del 11/08/2020 | :AM:COMUNE DI NOALE | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. NR.3/8/2 DEL 25.05. |
| 57726/2023 | 29/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 211/2023 del 22/08/2023 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Nota di credito totale per errati importi rispetto ai con |
| 64599/2021 | 27/11/2021 | Fattura Fornitore 21/FX/001117 del 24/11/2021 | VAR GROUP SPA | * Note * RIF. DDT 2120565526 SERVICE TRADE |
| 64074/2021 | 25/11/2021 | Fattura Fornitore 21/FX/001117 del 24/11/2021 | VAR GROUP SPA | * Note * RIF. DDT 2120565526 SERVICE TRADE |
| 19136/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore 24/FX/000261 del 21/03/2024 | VAR GROUP SPA | * Note * 8286 41A 211F4BW 15/03/2024 14/03/2025 |
| 20144/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore 24/FX/000261 del 21/03/2024 | VAR GROUP SPA | * Note * 8286 41A 211F4BW 15/03/2024 14/03/2025 |
| 12109/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 2022P00005 del 28/02/2022 | M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R | ------------------ Ns. rif. interno I01087 del 22/02/2022 |
| 52126/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore 2023P00016 del 25/07/2023 | M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R | ------------------ Ns. rif. interno I03841 del 10/07/2023 |
| 52542/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 2023P00017 del 28/07/2023 | M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R | ------------------ Ns. rif. interno I04192 del 26/07/2023 |
| 50970/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore 001041900420 del 31/07/2019 | ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L. | * NS.RIF.N. 9790 - 31/07/19 |
| 42050/2022 | 20/07/2022 | Fattura Fornitore 60 del 19/07/2022 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 5584/2023 | 26/01/2023 | Fattura Fornitore 8 del 24/01/2023 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 41135/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 37 del 04/08/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 61429/2022 | 21/10/2022 | Fattura Fornitore 78 del 20/10/2022 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 23426/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 34 del 22/04/2022 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 3852/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 8 del 21/01/2022 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 58927/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 51 del 27/10/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 75969/2023 | 08/11/2023 | Fattura Fornitore 79 del 06/11/2023 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 10592/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000219 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114409 |
| 10585/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000220 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114475 |
| 10586/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000221 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114748 |
| 10587/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000222 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114788 |
| 10590/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000223 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114808 |
| 10589/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000224 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114810 |
| 7263/2020 | 07/02/2020 | Fattura Fornitore 2/F4 del 09/01/2020 | SI.SE SPA | OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA |
| 12949/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore V4-40020 del 09/02/2023 | LA TRIBUNA S.R.L | Or.FV/008107 |
| 63858/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore V4-40087 del 02/10/2019 | LA TRIBUNA S.R.L | Or.FV/025741 |
| 17797/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 58 del 28/02/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Pacch. 300 ore piant. armato a richiesta presso 2) CENTRO S |
| 24239/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 0005951917 del 12/04/2024 | MAGGIOLI SPA | PAOLA MORIGI - FABIO FORTI: IL NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE |
| 45942/2019 | 13/07/2019 | Fattura Fornitore 95_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Pass. TAG 2) Centro Servizi - Mestre,VIA Forte Marghera ang |
| 58043/2018 | 03/08/2018 | Fattura Fornitore 218 del 31/07/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Passaggi TAG 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - M |
| 44569/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 93_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Passaggi TAG 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - M |
| 45941/2019 | 13/07/2019 | Fattura Fornitore 93_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Passaggi TAG 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - M |
| 44550/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 103_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Passaggi TAG 7) EX UFFICIO TECNICO, CORSO DEL POPOLO 146/D |
| 22085/2019 | 29/03/2019 | Fattura Fornitore 2_PA del 28/02/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 24747/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 3_PA del 31/03/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 29509/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 4_PA del 30/04/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 71443/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 10_PA del 31/10/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 44567/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 6_PA del 30/06/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 44559/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 5_PA del 31/05/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 36846/2019 | 07/06/2019 | Fattura Fornitore 5_PA del 31/05/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 46183/2019 | 15/07/2019 | Fattura Fornitore 6_PA del 30/06/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 51742/2019 | 08/08/2019 | Fattura Fornitore 7_PA del 31/07/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
Documenti trovati: 39.095