Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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91624/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 18261150 del 12/12/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Gara CONSIP per sw contabilita, controllo di gestione, workf |
91612/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 35 del 13/12/2018 | NETCOM S.R.L. | Manutenzione licenze Ivanti anno 2019 (ex Landesk) |
91605/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 55 del 14/12/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | NOLEGGIO ESCAVATORE E PIASTRA VIBRANTE PER LAVORI SU ZONA IV |
91603/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 2018/810527/VE1 del 13/12/2018 | ALDEBRA S.P.A. | CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET |
91586/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 50_18 del 13/12/2018 | VERIFICHE INDUSTRIALI SRL | INCARICO D.L VERIFICA PERIODICA ANNUALE |
91544/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 17/PA/18 del 30/11/2018 | GEOTHEMA S.R.L. | Servizio di analisi e prove di laboratorio del materiale di |
91533/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 2018 09 AP del 13/12/2018 | DONANTONI LANFRANCO | PRESTAZIONE PROFESSIONALE OFFERTA PER PARTECIPAZIONE A COMIT |
91532/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 269 del 30/11/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
91531/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 260 del 31/10/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
91530/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 272 del 30/11/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
91529/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 6/PA del 11/12/2018 | SMART MIX S.R.L. | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUORI DI BANCO 2018 |
91528/2018 | 15/12/2018 | Fattura Fornitore 001379/18 del 13/12/2018 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | PERIODO 01/12/2018-28022019 |
91527/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 38E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 1292/2013 e 1293/2013 - CIG Z01094E10D |
91526/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 39E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2222/2013 - CIG Z0C09298B7 |
91525/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 47_18 del 13/12/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera per modifica tubo scarico Vs. SPARGISALE portato: |
91524/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 46_18 del 13/12/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera per manutenzione Vs. Trattore Lamborghini Sprint |
91523/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 000105-2018-2 del 11/12/2018 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI COMPET |
91520/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 253/E del 07/12/2018 | NAUTIMARE S.R.L. | MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' |
91517/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 45_18 del 13/12/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera per manutenzioni e riparazioni Vs. Trattore Fendt |
91486/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 2018 08 AP del 13/12/2018 | DONANTONI LANFRANCO | PRESTAZIONE PROFESSIONALE OFFERTA PER PARTECIPAZIONE A COMMI |
91457/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore 1037000028 del 06/12/2018 | AVM S.P.A. | Rif. interno: 90010963A DEBITO PER CDS TPL OTTOBRE 2018CIG: |
91247/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore V20000097 del 12/12/2018 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | TARGET PROF A3 500 |
91246/2018 | 14/12/2018 | Fattura Fornitore FE020/18 del 12/12/2018 | COSTRUZIONI SEMENZATO SRL | Vi rimettiamo fattura per lavori di: MIT08 manutenzione stra |
91245/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 000004-2018-FINCARR del 12/12/2018 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI - DETERMINA DI RIF. |
91207/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 00000021 del 30/11/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
91168/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 1656/E del 12/12/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
91109/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 1037000026 del 30/11/2018 | AVM S.P.A. | Rif. interno: 90010845 |
91000/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 3/4 del 31/10/2018 | FIORESE ECOLOGIA SRL | EMULSIONI E SOLUZ.MACCHIN.NON C.A. |
90968/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 0000028 del 10/12/2018 | AMA SPA | VS.DETERMINA DI RIF.TO N.3168 DEL 16.11.18 |
90865/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 2200014633 del 11/12/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
90848/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227979 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90847/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227924 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90846/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227932 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90845/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227983 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90844/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812228020 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90843/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227972 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90842/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227937 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90841/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812228034 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90840/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227931 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
90839/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812228027 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
90838/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227962 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90837/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227952 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90836/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812228022 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90835/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812228037 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90834/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227982 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
90833/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227923 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
90832/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227915 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
90831/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227953 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90830/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812228041 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90829/2018 | 13/12/2018 | Fattura Fornitore 004812228017 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
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