Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 239/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 0000920900000032 del 03/01/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Contributi a forfait da connessioni BT |
| 240/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648720 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 240/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore A20020231000039117 del 31/12/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 241/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648724 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 241/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 23FPAI-0029 del 31/12/2023 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 242/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648712 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 242/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661429AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 243/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648726 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 243/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661432AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 244/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648689 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.05.2018-31.12.2018Clien |
| 244/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661431AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 245/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648706 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-31.12.2018Clien |
| 245/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661430AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 245/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 0000661345AMC12022 del 31/12/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 246/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648705 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-31.12.2018Clien |
| 246/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661433AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 247/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648707 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 247/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661434AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 248/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648704 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-31.12.2018Clien |
| 248/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661435AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 249/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore PA0256/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 250/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore PA0255/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 251/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648514 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien |
| 251/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 461 del 27/12/2023 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 252/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648580 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 252/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 21/FE del 27/12/2023 | VIGNADUZZO ANDREA | REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL BOSCO DEL PA |
| 252/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 53/PA del 31/12/2020 | NETCOM S.R.L. | Rif. Vs ordine 1541073 del 22-12-2020 "Manutenzione licenze |
| 253/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648512 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 254/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 4600125419 del 31/12/2023 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 255/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648579 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 255/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 1010231500010926 del 31/12/2023 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-16912735-EMA-2181932 - PEC - Casella Standar |
| 255/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 3 del 02/01/2023 | BORTOLETTO LARA | Estensione dell'incarico per la progettazione esecutiva al f |
| 256/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648414 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 256/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 9501965691 del 31/12/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000520,88 L |
| 256/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 1_23 del 03/01/2023 | TOMMASI RICCARDO | Onorario di contratto |
| 257/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648411 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 257/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore VE0036512023 del 31/12/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/12/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 258/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648413 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 258/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 000002-2023 del 03/01/2023 | SITEIMPROVE ITALIA S.R.L. | Tariffa di Servizio in Abbonamento |
| 259/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648412 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 260/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648351 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.10.2018-31.12.2018Clien |
| 260/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore PA0195/2022 del 16/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 261/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648350 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.10.2018-31.12.2018Clien |
| 261/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore PA0196/2022 del 16/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 262/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648380 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 262/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 811 del 31/12/2022 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1864 - 2022 del 01/12/2022 |
| 266/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648263 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 266/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 4/VE del 05/01/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIC |
| 268/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 48/16PA del 30/12/2020 | TECNOFON SRL | In riferimento Determina n. 2868/2020 del 23/11/2020 Ese |
| 269/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 1PA del 05/01/2021 | FINOTTO ROMANO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA E ASSISTENZA OPERATIVA ALLA D.L |
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