Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 4376/2023 | 21/01/2023 | Fattura Fornitore A10 del 20/01/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG Z213820A6C CUP B17H22002680002 - Det . n. 3271/2022 del |
| 20750/2019 | 23/03/2019 | Fattura Fornitore A-10 del 20/03/2019 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO LA PREVENZIONE IN |
| 14879/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore A100 del 12/03/2020 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG Z8A2BF572E. In riferimento alla D etermina n. 560/2020 |
| 84853/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore A/109 del 30/11/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | Pr. 11174:CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 86710/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore A/109 del 30/11/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | Pr. 11174:CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 56243/2021 | 19/10/2021 | Fattura Fornitore A/111 del 30/09/2021 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO TRIMESTRALE FEL |
| 60187/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore A/114 del 30/09/2022 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO TRIMESTRALE FEL |
| 77320/2023 | 15/11/2023 | Fattura Fornitore A-1174 del 07/11/2023 | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | DETERMINA N. 611 DEL 03/11/2023 CIG: Z1E39FC308--- |
| 16184/2019 | 08/03/2019 | Fattura Fornitore A120 del 07/03/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Fornitura e trasporto materiale inerte p er Vostro cantiere |
| 20670/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE |
| 19160/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE |
| 2893/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE ANNO 2023 |
| 19412/2024 | 22/03/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE |
| 14067/2022 | 10/03/2022 | Fattura Fornitore A-15 del 08/03/2022 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IN STREAMING IM |
| 15363/2023 | 04/03/2023 | Fattura Fornitore A-16 del 28/02/2023 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IN STREAMING IL |
| 2460/2023 | 17/01/2023 | Fattura Fornitore A/160 del 31/12/2022 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO FEL |
| 1989/2022 | 15/01/2022 | Fattura Fornitore A/169 del 31/12/2021 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO TRIMESTRALE FEL |
| 23872/2020 | 14/05/2020 | Fattura Fornitore A-17 del 12/05/2020 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO DI FORMAZIONE IN |
| 1941/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore A17PAS0005071 del 31/12/2017 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA test1@pec.cittametropo |
| 30647/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore A18PAS0003331 del 31/03/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA attivitaeconomiche@pec |
| 55281/2018 | 21/07/2018 | Fattura Fornitore A18PAS0006143 del 30/06/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rinnovo europa@pec.cit |
| 77933/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore A18PAS0007987 del 30/09/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rinnovo controllodichi |
| 5879/2019 | 29/01/2019 | Fattura Fornitore A18PAS0009958 del 31/12/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA raffaele.finazzi@pec.c |
| 25772/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore A19PAS0001746 del 31/03/2019 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 46707/2019 | 16/07/2019 | Fattura Fornitore A19PAS0003801 del 30/06/2019 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 64948/2019 | 09/10/2019 | Fattura Fornitore A19PAS0005925 del 30/09/2019 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 744/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore A19PAS0008129 del 31/12/2019 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 27998/2023 | 25/04/2023 | Fattura Fornitore A191 del 21/04/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 27994/2023 | 25/04/2023 | Fattura Fornitore A192 del 21/04/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 27993/2023 | 25/04/2023 | Fattura Fornitore A193 del 21/04/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 27991/2023 | 25/04/2023 | Fattura Fornitore A194 del 21/04/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 9067/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore A2 del 07/02/2024 | OFFICINA RAMPON NATALE S.N.C. DI RAMPON | RIPARAZIONE DELLA CASSAFORTE DELLA POLIZIA METROPOLITANA DI |
| 16696/2022 | 19/03/2022 | Fattura Fornitore A-20 del 17/03/2022 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IN STREAMING LA |
| 25029/2020 | 20/05/2020 | Fattura Fornitore A-20 del 19/05/2020 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO IN STREAMING IL F |
| 34398/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore A20PAS0006722 del 30/06/2020 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 50787/2020 | 08/10/2020 | Fattura Fornitore A20PAS0008525 del 30/09/2020 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 486/2021 | 09/01/2021 | Fattura Fornitore A20PAS0011027 del 31/12/2020 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 24059/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore A20020191000013091 del 03/04/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 35480/2019 | 01/06/2019 | Fattura Fornitore A20020191000017530 del 30/05/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 44045/2019 | 05/07/2019 | Fattura Fornitore A20020191000025789 del 30/06/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 63842/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore A20020191000037967 del 30/09/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 115/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore A20020191000052107 del 31/12/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 17951/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore A20020201000013193 del 31/03/2020 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 32976/2020 | 03/07/2020 | Fattura Fornitore A20020201000024960 del 30/06/2020 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 49829/2020 | 03/10/2020 | Fattura Fornitore A20020201000036916 del 30/09/2020 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 14/2021 | 03/01/2021 | Fattura Fornitore A20020201000051084 del 31/12/2020 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 16633/2021 | 03/04/2021 | Fattura Fornitore A20020211000011970 del 31/03/2021 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 34267/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore A20020211000026663 del 30/06/2021 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 52348/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore A20020211000039485 del 30/09/2021 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 1/2022 | 03/01/2022 | Fattura Fornitore A20020211000053508 del 31/12/2021 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
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