Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1831/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993252 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1832/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993883 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1833/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12993063 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.10.2017-27.11.2017Clien |
| 1758/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137313 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1907/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005801 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
| 1760/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137311 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1908/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005838 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
| 1909/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 17010251 del 31/12/2017 | SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIV | OSSIGENO TEC |
| 1913/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 20482017P00000661368 del 31/12/2017 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 1914/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 20482017P00000661369 del 31/12/2017 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 1794/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671109 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1795/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671375 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1796/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671487 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.05.2016-30.11.2017Clien |
| 1916/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PA158 del 05/01/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 1728/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1-5 del 21/12/2017 | SANT'ALVISE SSD A RL | Fattura Differita |
| 1729/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 74/50 del 21/12/2017 | F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. | RIRPRISTINO BARRIERE STRADALI INCIDENTATE DA ACADUTA DI PIAN |
| 1797/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671472 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1798/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671126 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.05.2017-01.12.2017Clien |
| 1799/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 620000910939 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.05.2017-10.11.2017Clien |
| 1800/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911047 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1801/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 620000911018 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2017-21.11.2017Clien |
| 1802/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911016 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.08.2017-17.11.2017Clien |
| 1803/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911017 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.05.2017-21.11.2017Clien |
| 1804/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 620000911015 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2017-21.11.2017Clien |
| 1805/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911093 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1806/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993011 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1807/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993014 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1808/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992792 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1809/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992825 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1810/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992826 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1812/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993013 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1918/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PA159 del 05/01/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 1919/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 370 del 31/12/2017 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 1912/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 1274 del 31/12/2017 | OFFICINE FVG SRL | PRATICA REVISIONE IN SEDE - Prenotazione alla revisione (Age |
| 1716/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 43_17 del 30/11/2017 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRA | Lezione teorica |
| 1718/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2E17017093 del 20/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | Dicembre 2017 |
| 1720/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 7X05392754 del 15/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 1BIM 2018 |
| 1725/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 16/E del 21/12/2017 | CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | Determina 2017/3548 impegno 2017/1166/1 Uilizzo Palestra Pic |
| 1724/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 15/E del 21/12/2017 | CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | Determina 2017/3548 impegno 2017/1166/1 Utilizzo Palestra Pr |
| 1727/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 14/E del 21/12/2017 | CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT | Determina 2017/3548 impegno 2017/1165/1 Utilizzo Palasport G |
| 1722/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 7X05065424 del 15/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 1BIM 2018 |
| 1940/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 09/FE del 29/12/2017 | SIMIONATO LUIGINO | FATTURA PER NOLEGGIO MACCHINE OPARATRICI CON BRACCIO DECESPU |
| 1941/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore A17PAS0005071 del 31/12/2017 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA test1@pec.cittametropo |
| 1757/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 274050407089022 del 14/11/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 0 |
| 1901/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00048 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | KIT ARTICOLI CONSUMABILI ACCES . COMPOSTO DA: ; - 2' ZONA |
| 1902/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore EV 201800000014 del 03/01/2018 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | NS. PROT. n. 188309/17 |
| 1903/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 349263008 del 29/12/2017 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 1904/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1521-17-107 del 29/12/2017 | PROSDOCIMI GM S.P.A. | SERVIZIO ECONOMATO |
| 1905/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PJ00108692 del 31/12/2017 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 1906/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005769 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
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