Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 43789/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936160 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43788/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936158 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43787/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936155 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43786/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936169 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43782/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930690 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43770/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930692 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43768/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930688 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43767/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930687 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 43766/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930691 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43765/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 82502930689 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 43607/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 867 del 25/06/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato FW066ME Km Veicolo 82934 |
| 43589/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 99 del 16/06/2025 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm |
| 43456/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 25-VPA1396 del 24/06/2025 | CITY GREEN LIGHT SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per |
| 43330/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 239 del 24/06/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione vostra I e II Commissione Congiunte del 13 Giug |
| 43299/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 81 del 24/06/2025 | VIALE NICOLA SRL | Determinazione n. 2025/615 del 06/03/2025 Prot.: 2025/16267 |
| 43202/2025 | 25/06/2025 | Fattura Fornitore 9/B del 23/06/2025 | R-B DISINFESTAZIONI SRL | DERATTIZZAZIONE ECOLOGICA # ISTITUTO ZUCCANTE VIA CATTANEO |
| 43199/2025 | 24/06/2025 | Fattura Fornitore 000000900015491D del 23/06/2025 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 43198/2025 | 24/06/2025 | Fattura Fornitore 000000900019187T del 23/06/2025 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 43172/2025 | 24/06/2025 | Fattura Fornitore S 2025-0003821 del 23/06/2025 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Riscatto ritenute 0.5% art. 30 comma 5 bis Dlgs 50/2016 accu |
| 43149/2025 | 24/06/2025 | Fattura Fornitore 95/001 del 23/06/2025 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Direzione Lavori e redazione della Perizia di variante relat |
| 43146/2025 | 24/06/2025 | Fattura Fornitore 94/001 del 23/06/2025 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO E DI COORDINATORE PER LA SIC |
| 43134/2025 | 24/06/2025 | Fattura Fornitore 2321/5 del 18/06/2025 | PA DIGITALE S.P.A. | SERVICE MOP - PR.ACCETTAZ.ORD. 27197/2024 - DETERMINA N. 339 |
| 43099/2025 | 23/06/2025 | Fattura Fornitore 000159 del 10/06/2025 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Nota: Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento pontili pr |
| 43047/2025 | 23/06/2025 | Fattura Fornitore 3 del 23/06/2025 | FADALTI PIERALBERTO | Servizio collaudo statico "Pista ciclabile Portegrandi Ca' S |
| 43024/2025 | 23/06/2025 | Fattura Fornitore VPA25-0076 del 19/06/2025 | IN SITU S.R.L | PROVA DI CARICO DELLA PASSERELLA SUL FIUME ZERO |
| 42906/2025 | 23/06/2025 | Fattura Fornitore 9500000566 del 19/06/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di aprile 2025 per rifiuti |
| 42897/2025 | 23/06/2025 | Fattura Fornitore 3/PA del 20/06/2025 | BONIOLO RUGGERO | RIPARAZIONE GOMMA POSTERIORE NEWHOLAND |
| 42878/2025 | 22/06/2025 | Fattura Fornitore 25069/00 del 21/06/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA M |
| 42876/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore P-522 del 20/06/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 42875/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore S-637 del 20/06/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 42874/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore E-2372 del 20/06/2025 | REVERSE SRL | GIUBBINO HORNET MS FLY MOUNTAIN MONO Blu M |
| 42872/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 1008000033 del 19/06/2025 | AVM S.P.A. | SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. GEN-GIU 2025 |
| 42854/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 1760/66 del 19/06/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Maggio /2025 |
| 42853/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 1759/66 del 19/06/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Maggio /2025 |
| 42841/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 50/PA del 17/06/2025 | PADANA S.R.L. | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA |
| 42654/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 2507900057144 del 19/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | TOPCOL FSC 90 A3 |
| 42653/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 2507900057151 del 19/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | TOPCOL FSC 90 A4 |
| 42640/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 99 del 16/06/2025 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm |
| 42608/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 35/PA del 20/06/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLA SP 61 IN COMUNE DI SAN |
| 42587/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 3/B del 20/06/2025 | LASEN MARCO | Competenze professionali per asseverazione idraulica ai sens |
| 42532/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore 18 del 16/06/2025 | IPPOLITO GIULIO | STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 ZONA NORD S |
| 42495/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 4_25 del 19/06/2025 | ALESSANDRO VIDALI | Determinazione n. 3307/2024 CUP B87H24002470003 CIG: B2E6D2A |
| 42494/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215910 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 42492/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215965 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 42461/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore 9/B00 del 19/06/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 42460/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215616 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 42410/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 22/25 del 19/06/2025 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' di implementazione e supporto a distanza sul nostr |
| 42400/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore 001118 del 19/06/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 42202/2025 | 19/06/2025 | Fattura Fornitore 2-PA del 18/06/2025 | PRO.GEST. STUDIO DI PROGETTAZIONE | SERVIZIO TECNICO DI ADEGUAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTI |
| 42201/2025 | 19/06/2025 | Fattura Fornitore 7825117940 del 18/06/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N Busta + 01 Fogli |
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