Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 211/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648725 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 211/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 45/001 del 30/12/2020 | EUROCOMPANY SRL | Fornitura di accessori e buffetteria CIG ZE22DEA1CC |
| 212/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648733 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien |
| 212/2020 | 04/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 03/01/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 213/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648731 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 214/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648732 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-31.12.2018Clien |
| 215/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648723 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 216/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648736 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien |
| 217/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648735 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 218/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648734 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 219/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648730 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien |
| 221/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648714 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 221/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22FPAI-0011 del 31/12/2022 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 222/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 00P00071 del 31/12/2022 | FURLANETTO S.R.L. | MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA ZONA NORD |
| 222/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648718 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien |
| 223/2020 | 04/01/2020 | Fattura Fornitore 886 del 31/12/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 2363 - 2019 del 05/12/2019 |
| 224/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648722 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 224/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 0000661346AMC12022 del 31/12/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 225/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648727 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 226/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648716 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien |
| 227/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648715 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 228/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648709 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-31.12.2018Clien |
| 229/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648711 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2018-31.12.2018Clien |
| 231/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 934 del 31/12/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 2287 - 2023 del 04/12/2023 |
| 231/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648713 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 232/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 151 P del 31/12/2023 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 232/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648729 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien |
| 232/2020 | 04/01/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 2_20 del 03/01/2020 | PIAZZA ADOLFO | Saldo progettazione definitiva esecutiva e CSE (pari al 30 p |
| 233/2020 | 04/01/2020 | Fattura Fornitore 1369441615 del 31/12/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 233/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648710 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.10.2018-31.12.2018Clien |
| 233/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 004399057889 del 31/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 233/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 20261342 del 31/12/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Giornate di sviluppo e supporto da remoto |
| 234/2019 | 03/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13648717 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien |
| 234/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore XN23000373 del 29/12/2023 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 37837/128 data 05/12/2023 |
| 234/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 20261343 del 31/12/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | RINNOVO CERTIFICATO PROGETTO SIOPE |
| 234/2020 | 05/01/2020 | Fattura Fornitore AMC100006644902019 del 31/12/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 235/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648721 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 235/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 234/ID del 31/12/2023 | CDS SRL | VIGILANZA DICEMBRE 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 235/2020 | 05/01/2020 | Fattura Fornitore AMC100006644872019 del 31/12/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 236/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 75FPA del 29/12/2023 | F.B.F. IMPIANTI SRL | CERTIFICATO FINALE |
| 236/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 0000661347AMC12022 del 31/12/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | LA REPUBBLICA NAZIONALE |
| 236/2020 | 05/01/2020 | Fattura Fornitore AMC100006644912019 del 31/12/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 237/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648728 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 237/2024 | 04/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241/ID del 31/12/2023 | CDS SRL | PENALI CONTRATTO sede mestre centro serv art 10, c.6 mancati |
| 237/2020 | 05/01/2020 | Fattura Fornitore AMC100006644882019 del 31/12/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 238/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648708 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 238/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 29 del 02/01/2024 | PROVECO S.R.L. UNIPERSONALE | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE "MAP - GESTIONE FLOTTA VEICOLI" |
| 238/2020 | 05/01/2020 | Fattura Fornitore AMC100006644892019 del 31/12/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 239/2019 | 03/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13648719 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien |
| 239/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 1023057039 del 31/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
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