Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32405/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17172971 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32417/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173197 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32435/2024 | 18/05/2024 | Fattura 620001388424 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32346/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826510 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32406/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826093 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32436/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17174269 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32347/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173639 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32407/2024 | 18/05/2024 | Nota di Credito 810001826409 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32418/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173199 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32427/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173237 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32437/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17172862 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32348/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173909 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32408/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17174059 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32409/2024 | 18/05/2024 | Fattura 6820240505000907 del 16-MAG-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7352840_004 del 27/07/2023 Linea 1 Servizio di supporto specialistico - Senior Security Analyst - fascia standard |
| 32419/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173908 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32428/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173906 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32438/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173765 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32231/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353795 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32247/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353201 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32252/2024 | 17/05/2024 | Fattura 810001826219 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32255/2024 | 17/05/2024 | Fattura 600007353202 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32232/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17174191 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32256/2024 | 17/05/2024 | Fattura 17172860 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32440/2024 | 18/05/2024 | Fattura 000794 del 17-MAG-24 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.1262/24 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1492/2023 - DDR 606/2023 -629/2023 Impegno 1171/2024 Determina dirigenziale n. 1262/2024 A vostro debito per i contributi statali destinati a compensare l'incremento del costo dei carburanti II-III quadrimestre 2022 - per serv.urbano comune Cavallino-Treporti |
| 32350/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826140 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32411/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173960 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32412/2024 | 18/05/2024 | Fattura 4/001 del 17-MAG-24 | FISCHETTI DOMENICO | Ordine 731 del 09/03/2023 Linea 1 Servizio tecnico di supporto informatico GIS e creazione banca dati territoriale per l individuazione delle Aree Agricole di pregio ai sensi della L.R. 19 luglio 2022 n. 17 - RDO n. 3452196 del 27/02/2023 - CIG ZDF3A139A0; SECONDO ACCONTO |
| 32421/2024 | 18/05/2024 | Fattura 600007353870 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32430/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826333 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 31730/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore 150 del 13/05/2024 | FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.M.B.H. | Licenza annuale per l'applicativo deskline standard interfac |
| 31999/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/157 del 15/05/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA CATENE 45- |
| 32024/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore 46 P del 15/05/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 32027/2024 | 17/05/2024 | Fattura Fornitore 20/01 del 14/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | DET. 3148 16/10/2023 - PROT.70353 DEL 16/10/2023 - LAVORI DI |
| 32028/2024 | 17/05/2024 | Fattura 000500/24 del 03-MAG-24 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Ordine 23_VE del Linea 1 Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stino di livenza localit_ la salute, |
| 31601/2024 | 16/05/2024 | Fattura 000499/24 del 03-MAG-24 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Ordine 23_VE del Linea 1 Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stino di livenza localit_ la salute, |
| 31603/2024 | 17/05/2024 | Fattura 52 del 15-MAG-24 | VIALE NICOLA SRL | Ordine 2024/1081 del 19/04/2024 Linea 1 Determina n. 2024/1081 del 19/04/2024 prot. 2024/26945 PG del 23/04/2024 CIG B12F74A7BB // SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LA SP 3 IN VIA CIRCONVALLAZIONE NEL COMUNE DI CAVARZERE. Rif. ns. offerta n. 10/2024 del 15/02/2024 |
| 32002/2024 | 17/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 11PA del 30-APR-24 | TREVISAN S.p.A. | Linea 1 CIG: B0705FD0D9 |
| 31602/2024 | 16/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore V30000004 del 30/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE |
| 31593/2024 | 16/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 3/24 del 15/05/2024 | GAVELLI ANTONIO | Assistenza e manutenzione sistema Geor anno 2024 per Citt_ M |
| 31596/2024 | 16/05/2024 | Fattura Fornitore 005042136952 del 12/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 31598/2024 | 16/05/2024 | Fattura Fornitore 005042288507 del 12/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 31599/2024 | 16/05/2024 | Fattura Fornitore 005042136951 del 12/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31315/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 130 del 15/05/2024 | SICEA SRL | C.D.P. STRAORDINARIO N. 1 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 3 |
| 31594/2024 | 16/05/2024 | Fattura 2024018046 del 14-MAG-24 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | Linea 1 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 31115/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore PA/1 del 13/05/2024 | PAVAN REMO | INTERVENTI PIANO NEVE |
| 31116/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 005042136954 del 12/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31134/2024 | 15/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore V30000003 del 30/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO |
| 31517/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 100 del 15/05/2024 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | RIF. DETERMINA N. 34/2024 |
| 31441/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 237 del 15/05/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TAURO FERRI ZL16ROC SERIE 99419 |
| 31108/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore FV 10/24 del 14/05/2024 | BINCOLETTO SRL | Fattura relativa ai lavori di manutenzione ordinaria edifici |
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