Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24715/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005033044261 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24714/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486725 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24713/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486724 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24712/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486721 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24711/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486723 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24710/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486722 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24708/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 6/001 del 15/04/2024 | TABARIN MASSIMO | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIRE |
| 24707/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 7/02 del 09/04/2024 | SAN SERVOLO SRL | Rimborso spese per interventi manutentivi straordinari press |
| 24642/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 15 del 10/04/2024 | LAIRA SRL | I Acconto per progettazione definitiva-esecutiva e PSC svolt |
| 24303/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 000533 del 15/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24302/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 000532 del 15/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24243/2024 | 15/04/2024 | Fattura Fornitore 5 del 14/04/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
| 24242/2024 | 14/04/2024 | Fattura Fornitore 0005951916 del 12/04/2024 | MAGGIOLI SPA | SALVIO BIANCARDI: SERVIZI E FORNITURE |
| 24241/2024 | 14/04/2024 | Fattura Fornitore 2800003526 del 10/04/2024 | FASTWEB SPA | Canoni SPC OPA2 dal 01/01/2024 al 29/02/2024 |
| 24240/2024 | 14/04/2024 | Fattura Fornitore 242000917 / 1210 del 09/04/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 24239/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 0005951917 del 12/04/2024 | MAGGIOLI SPA | PAOLA MORIGI - FABIO FORTI: IL NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE |
| 24237/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 785/PA del 12/04/2024 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/Webinar // FP-233 2024-C15A - LA COSTITUZIONE |
| 24213/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 575/2024 del 11/04/2024 | GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI | Onorari |
| 24212/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 7824011831 del 05/04/2024 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N Busta + 01 Fogli PZ 974 |
| 24202/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 005015849452 del 11/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24197/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 005000353902 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24196/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 16/E del 12/04/2024 | SARI MARCO | Incarico di aggiornamento della progettazione di fattibilit_ |
| 24195/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 004385922339 del 10/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24192/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 9PA del 31/03/2024 | TREVISAN S.P.A. | CIG: B0705FD0D9 |
| 24162/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 004399044480 del 29/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 24157/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 1318 del 30/03/2024 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 7354/2024 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 24147/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 004398490566 del 19/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24036/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 24260497 del 12/04/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO CDV A DELIBERE ANAC |
| 24035/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 15 del 10/04/2024 | LAIRA SRL | I Acconto per progettazione definitiva-esecutiva e PSC svolt |
| 24027/2024 | 13/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 24260496 del 12/04/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO CDV A DELIBERE ANAC |
| 23980/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 2407900039554 del 04/04/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 23970/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 9500000425 del 11/04/2024 | VERITAS SPA | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Marzo |
| 23942/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 2407900039503 del 04/04/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 23941/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 005029661267 del 10/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 23940/2024 | 13/04/2024 | Fattura Fornitore 005029496057 del 10/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 23935/2024 | 12/04/2024 | Fattura Fornitore 11/2024/P del 31/03/2024 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | KERADECOR ECO WHITE PLUS BIANCO LT.14 |
| 23925/2024 | 12/04/2024 | Fattura Fornitore 1319/A/2024 del 26/03/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2875 del 20/03/2024 |
| 23895/2024 | 12/04/2024 | Fattura Fornitore 1PA del 31/03/2024 | LAZZARO S.R.L. | NS COMMESSA 295/23 |
| 23880/2024 | 12/04/2024 | Fattura Fornitore 56 del 09/04/2024 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determinazione n. 584/2024 del 27.02.2024 Prot. 14517/2 |
| 23876/2024 | 12/04/2024 | Fattura V24PA-00137 del 11-APR-24 | AXIANS ITALIA S.P.A. | Rif. Amm C011915 Linea 1 CONTRATTO N.ACO-05844 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA "PORTE INGRESSO" AL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 23875/2024 | 12/04/2024 | Fattura Fornitore 3016000996 del 10/04/2024 | DEDA NEXT SRL | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PE |
| 23843/2024 | 12/04/2024 | Fattura Fornitore 2024P00006 del 26/02/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------------------------------------------------ |
| 23719/2024 | 11/04/2024 | Fattura Fornitore 1045/CON del 11/04/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 23676/2024 | 11/04/2024 | Fattura Fornitore 3/001 del 11/04/2024 | FISCHETTI DOMENICO | Implementazione nuovi progetti di informatizzazione e digita |
| 23674/2024 | 11/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 08/04/2024 | ARCHITETTO IUNIOR ENRICO ZAMATTIA | Progettazione di fattibilit_ tecnica economica ed esecutiva, |
| 23673/2024 | 11/04/2024 | Fattura Fornitore 8 del 08/04/2024 | ARCHITETTO IUNIOR ENRICO ZAMATTIA | Progettazione di fattibilit_ tecnica economica ed esecutiva, |
| 23587/2024 | 11/04/2024 | Fattura Fornitore P-456 del 10/04/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 23586/2024 | 11/04/2024 | Fattura Fornitore S-498 del 10/04/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 23585/2024 | 11/04/2024 | Fattura Fornitore 15 del 10/04/2024 | LAIRA SRL | I Acconto per progettazione definitiva-esecutiva e PSC svolt |
| 23584/2024 | 11/04/2024 | Fattura Fornitore D0000004400 del 12/03/2024 | COLFERT S.P.A. | NASTRO IMBALLO 3M 309PPL H48 MT.132 TRASPARENTE (SP.50micron |
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