Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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78567/2023 | 18/11/2023 | Fattura Fornitore 1904/CON del 17/11/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
18863/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore 839/CON del 20/03/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
23719/2024 | 11/04/2024 | Fattura Fornitore 1045/CON del 11/04/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
2076/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 97/CON del 12/01/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
54875/2023 | 09/08/2023 | Fattura Fornitore 499/CON del 08/08/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
5928/2020 | 02/02/2020 | Fattura Fornitore 2000000636 del 31/01/2020 | 2I RETE GAS SPA | Fattura Pubbl. Amm.ne MIIl documento PDF allegato e tutti gl |
5058/2024 | 26/01/2024 | Fattura Fornitore 2400000507 del 24/01/2024 | 2I RETE GAS SPA | Totale Contributi Est.rete - materiali - |
32607/2018 | 04/05/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-FT2018 del 30/04/2018 | 2F SCAFFALATURE S.N.C. DI FANTUZZO ROBER | ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE |
30832/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 6 PA del 15/06/2021 | 100EM SRL | Fattura Cliente |
52039/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 9 PA del 30/09/2021 | 100EM SRL | RATA DI SALDO PER LAVORI URGENTI PRESSO I.S. VENDRAMIN CORNE |
10207/2021 | 27/02/2021 | Fattura Fornitore 4 PA del 26/02/2021 | 100EM SRL | Fattura Cliente |
9623/2024 | 10/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 09/02/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
24243/2024 | 15/04/2024 | Fattura Fornitore 5 del 14/04/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
5777/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 1 del 29/01/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
9827/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 3 del 12/02/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
15762/2023 | 07/03/2023 | Fattura Fornitore 4 del 06/03/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
12958/2023 | 21/02/2023 | Fattura Fornitore 2 del 20/02/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
15763/2023 | 07/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 06/03/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
12374/2023 | 17/02/2023 | Fattura Fornitore 2 del 27/01/2023 | ZULIAN ANNA | Compenso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER GLI ED |
53222/2020 | 17/10/2020 | Fattura Fornitore 30 del 16/10/2020 | ZUANIER ASSOCIATI | ONORARIO PROFESSIONALE CSP CSE |
11002/2021 | 04/03/2021 | Fattura Fornitore 12 del 02/03/2021 | ZUANIER ASSOCIATI | ONORARIO PROFESSIONALE CSP CSE |
14455/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 77 del 22/03/2021 | ZR SRL UNIPERSONALE | DETERMINA DI RIFERIMENTO N.198 DEL 18/02/2021 - COD. CIG ZD1 |
65799/2020 | 18/12/2020 | Fattura Fornitore 356 del 17/12/2020 | ZR SRL UNIPERSONALE | DETERMINA DI RIFERIMENTO N.499 DEL 28/02/2020 - COD. CIG Z62 |
16751/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 1 del 02/04/2021 | ZOTTA ANTONIO | onorario per collaudo tecnico amministrativo e statico. |
67014/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 13/09/2018 | ZIVELONGHI GIOVANNI | INCARICO PER ATTIVITA SCIA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI P |
6076/2019 | 30/01/2019 | Fattura Fornitore RLPA-2019-4 del 14/01/2019 | ZINGERLE AG | CITT?? METRIPOLITANA DI VENEZIA |
38233/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 400.Z del 20/07/2021 | ZIBONI TECHNOLOGY SRL | DDT n. 151 del 19/07/2021 |
50970/2019 | 03/08/2019 | Fattura Fornitore 001041900420 del 31/07/2019 | ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L. | * NS.RIF.N. 9790 - 31/07/19 |
52735/2020 | 16/10/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 13/10/2020 | ZHERO SRL | prot. n. 51336 |
55496/2020 | 29/10/2020 | Fattura Fornitore 39 del 28/10/2020 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per acconto su avanzamento lav |
57194/2020 | 06/11/2020 | Fattura Fornitore 43 del 05/11/2020 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | SI EMETTE LA SEGUENTE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA |
44077/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 21 del 09/08/2021 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su pro |
41847/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 21 del 09/08/2021 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su pro |
5234/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 2 del 19/01/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su prot |
43978/2022 | 29/07/2022 | Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per lavori eseguiti come deter |
66833/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 32 del 15/11/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per primo acconto su lavori d |
7962/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 2 del 19/01/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su prot |
19632/2023 | 18/03/2023 | Fattura Fornitore 11 del 17/03/2023 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per chiusura contratto lavori |
41550/2022 | 17/07/2022 | Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per conclusione lavori eseguit |
28605/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15 del 31/05/2021 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per saldo su lavori eseguiti s |
3245/2022 | 20/01/2022 | Fattura Fornitore 2 del 19/01/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su prot |
43490/2022 | 27/07/2022 | Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per conclusione lavori eseguit |
34804/2023 | 23/05/2023 | Fattura Fornitore 95 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
34846/2023 | 23/05/2023 | Fattura Fornitore 96 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
82406/2023 | 05/12/2023 | Fattura Fornitore 262 del 04/12/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z925_ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MA |
37227/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 96 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
37182/2023 | 30/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 91 del 04/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
37181/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 95 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
2059/2023 | 13/01/2023 | Fattura Fornitore 4 del 11/01/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
30777/2023 | 07/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 91 del 04/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
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