Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 26221/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 240 del 19/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 27125/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 242 del 23/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 4397/2018 | 22/01/2018 | Fattura 12999950 del 22-GEN-18 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 FUORI CAMPO VENDITE |
| 17345/2018 | 09/03/2018 | Nota di Credito 360000000221 del 07-MAR-18 | VERITAS S.p.A. | Linea 1 Lavori su allacciam.:rif.parz./tot.presa STORNO FATTURA N 360000000202 |
| 14075/2018 | 24/02/2018 | Nota di Credito 04 del 23-FEB-18 | EUREKA SRL | Ordine DETERMINA DIRIGENZ. del 11/08/2017 Linea 1 ONERI COMPLESSIVI DI BONIFICA |
| 56235/2018 | 26/07/2018 | Nota di Credito NA 1/PA del 25-LUG-18 | Successori Fazzini Ferramenta e Utensileria di Gianfranco G.&G. Scarpa S.n.c. | Ordine ZEE228722C del 30/04/2018 Linea 1 MASTICE PER MARMO 500GR |
| 1915/2018 | 12/01/2018 | Fattura 1037000019 del 29-DIC-17 | AVM S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | Ordine 1037000019 del 29/12/2017 Linea 1 CDS TPL OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 |
| 26558/2024 | 23/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241 del 22/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . STORNO TOTALE NS FT N 240 DEL 19-04-204 CAUSA "RIFIUTATA |
| 33394/2019 | 22/05/2019 | Fattura Fornitore 35/2019 del 21/05/2019 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | - ACCONTO - Competenze professionali relative alla progettaz |
| 34839/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 3/8/2 del 25/05/2020 | :AM:COMUNE DI NOALE | AGGI SPETTANTI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TEFA - |
| 74432/2023 | 02/11/2023 | Fattura Fornitore 0002146394 del 31/10/2023 | MAGGIOLI SPA | Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale |
| 68737/2021 | 16/12/2021 | Fattura Fornitore 00271 del 15/12/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DGR 655/2021 E DDR 297/2021 |
| 65597/2021 | 02/12/2021 | Fattura Fornitore 00268 del 01/12/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DGR 655/2021 E DDR 297/2021 |
| 56682/2020 | 05/11/2020 | Fattura Fornitore 8101012410 del 31/10/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Assistenza da parte del personale di RFI per la realizzazio |
| 59035/2020 | 15/11/2020 | Fattura Fornitore 8101013022 del 13/11/2020 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Assistenza da parte del personale RFI per la realizzazione |
| 48094/2020 | 25/09/2020 | Fattura Fornitore 547-V0-2020 del 18/09/2020 | PAGIN SRL | *** BOLLA (BV) N.RO 678 DEL 16/09/20 |
| 22082/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 0002114658 del 31/03/2024 | MAGGIOLI SPA | CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE APPALTI & CON |
| 25862/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 29 del 18/04/2024 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 3862/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 4 del 22/01/2024 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 31305/2023 | 10/05/2023 | Fattura Fornitore 35 del 08/05/2023 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 46671/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 51 del 04/07/2023 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 19580/2022 | 02/04/2022 | Fattura Fornitore 0002114792 del 31/03/2022 | MAGGIOLI SPA | CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPA |
| 48927/2023 | 14/07/2023 | Fattura Fornitore 0002132708 del 11/07/2023 | MAGGIOLI SPA | CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPA |
| 56235/2023 | 17/08/2023 | Fattura Fornitore 1037000022 del 16/08/2023 | AVM S.P.A. | CDS TPL AGOSTO 2023 DET. 1951/2023 |
| 13863/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000009 del 25/02/2019 | ACTV S.P.A. | CDS TPL SALDO 5% 2016 |
| 13853/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000010 del 25/02/2019 | ACTV S.P.A. | CDS TPL SALDO 5% 2016 |
| 65799/2018 | 11/09/2018 | Fattura Fornitore 0003501 del 07/09/2018 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | - CESSIONE NR. 300,00 BUONI BENZINA DA EURO 10,00 CAD. DAL N |
| 62837/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 0003311 del 21/08/2018 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | - CESSIONE NR. 300,00 BUONI BENZINA DA EURO 10,00 CAD. DAL N |
| 65800/2018 | 11/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 0003477 del 07/09/2018 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | - CESSIONE NR. 300,00 BUONI BENZINA DA EURO 10,00 CAD. DAL N |
| 53393/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 0002540 del 27/06/2018 | TOTALERG S.P.A. | - CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL N |
| 11703/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 0005802931 del 23/02/2022 | MAGGIOLI SPA | CIMELLARO: L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' |
| 23540/2023 | 04/04/2023 | Fattura Fornitore 56/2023 del 27/03/2023 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Codice CIG ZC8350EBC8 Determina nr. 323 del 07/02/2023 |
| 8446/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 0130060 del 31/01/2020 | PORTOGRUARO GOMME SRL | ; Contributo Conai assolto ove dovuto |
| 15518/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 5_PA del 31/01/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI - |
| 44570/2019 | 09/07/2019 | Fattura Fornitore 95_PA del 30/06/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI - |
| 15512/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 17_PA del 31/01/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI - |
| 11710/2020 | 28/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 37_PA del 28/02/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI - |
| 41310/2020 | 19/08/2020 | Fattura Fornitore 199/2020 del 18/08/2020 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** DETERMINA DI RIFERIMENTO NR. 502 DEL 28/02/2020 |
| 15236/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore IT00122V0200056 del 28/02/2022 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | . DETERMINA NR. 1521/2021 |
| 13974/2022 | 09/03/2022 | Fattura Fornitore IT00122V0200056 del 28/02/2022 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | . DETERMINA NR. 577/2022 |
| 77493/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 382/2019 del 04/12/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | ** Detrmina nr. 268 07/02/2019 |
| 95655/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 1/180925 del 31/12/2018 | BOXXAPPS SRL | - Effettuata attivazione del servizio X-DPO svolta nellanno |
| 94458/2018 | 22/12/2018 | Fattura Fornitore 1/180724 del 21/12/2018 | BOXXAPPS SRL | - Effettuata attivazione del servizio X-DPO svolta nellanno |
| 78895/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 1008000019 del 09/12/2019 | AVM S.P.A. | ESAME AGENTE ACCERTATORE |
| 65316/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 6000000124 del 09/10/2019 | ITALGAS RETI S.P.A. | Esecuzione lavori come da preventivo IG42477771 del 13/10/2 |
| 23827/2023 | 05/04/2023 | Fattura Fornitore 2023VD000195 del 31/03/2023 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | * ETICHETTA AUTOADESIVA S C. 100FG. 210X74 C564 |
| 37643/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 252/E del 30/05/2023 | TOP CAR S.R.L. | * Fatt.Proforma N.55 del 09/06/2022 |
| 20068/2024 | 27/03/2024 | Fattura Fornitore S 2024-0001320 del 20/03/2024 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | ? fattura 01/06/2023 - 31/12/2023 ? impegno 1039/2023 - PRE |
| 18994/2024 | 21/03/2024 | Fattura Fornitore S 2024-0001320 del 20/03/2024 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | ? fattura 01/06/2023 - 31/12/2023 ? impegno 1039/2023 - PRE |
| 19724/2023 | 21/03/2023 | Fattura Fornitore 3/PA del 20/03/2023 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | ** Fatturazione annualit_ 2021 |
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